|
Zmluva |
02/2023
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
NETTO s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Emília Mazanovská |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
Zmluva o dodávke prác a služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
HK Spartak Dubnica nad Váhom o.z. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Emília Mazanovská |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32224241
|
suroviny ŠJ
|
166,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F22008078
|
publikácie
|
183,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1001371068
|
predplatné časopisu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022120856
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220100156
|
všeobecný materiál
|
109,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0262022
|
inštalácia a konfigurácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202209413
|
suroviny ŠJ
|
164,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201030707
|
internet
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Global Network Systems s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8442200870
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Seyor Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202209285
|
suroviny ŠJ
|
137,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32223806
|
suroviny ŠJ
|
205,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5303188330
|
projektor
|
522,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.12.2022 |
|
|
Faktúra |
36307777
|
suroviny ŠJ
|
125,45 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
151,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5812022
|
autobusová doprava
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202209224
|
suroviny ŠJ
|
33,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022473172
|
suroviny ŠJ
|
594,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220100458
|
osvetlenie
|
3 194,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
LEDIT SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2022 |