|
Zmluva |
02/2024
|
Hromadná licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOZA |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.02.2024 |
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o preprave účastníkov autobusového zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.02.2024 |
|
Faktúra |
3032901081
|
stravné lístky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.01.2023 |
|
Faktúra |
07/2023
|
stavebné práce
|
2 443,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
MOTOLA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
5401276556
|
elektronické stavebnice
|
223,09 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
3624004848
|
elektronické stavebnice
|
671,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
2312432
|
stavebnice - LEGO
|
699,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
OF2306817
|
suroviny ŠJ
|
57,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
OF2306807
|
suroviny ŠJ
|
74,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
3200008611
|
suroviny ŠJ
|
1 975,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
1020230072
|
usb kľúč + tlač
|
1 397,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
F23007551
|
časopis účtovník
|
149,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
4706288506
|
preprava
|
264,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DHL Express spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
230100105
|
vš. materiál
|
52,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
202310507
|
suroviny ŠJ
|
277,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
VF230304
|
stavebnica - micro:bit
|
540,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
4706288506
|
preprava
|
264,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DHL Express spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.12.2023 |
|
Faktúra |
202330101
|
stavebnice
|
69,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Techfun s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
670338483
|
Ocot - šj
|
7,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
202310477
|
suroviny ŠJ
|
27,57 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |