|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202004565
|
náklady na distribúciu - Šj
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
RAABE |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
1200095
|
vodné, stočné
|
230,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
7200915306
|
elektrická energia
|
303,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
7469878975
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/154
|
umývanie okien, podláh
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
NETTO s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
8253975930
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
32,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
8253975914
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
2002570
|
toaletný papier+ papierová rolka
|
257,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
0062019
|
spotreba vody v ŠJ
|
187,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
12001771
|
kuchynské zariadenie
|
5 387,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
00520
|
dodávka tepla v ŠJ
|
510,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
00420
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
542,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
670008641
|
ocot
|
8,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
12001808
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
150,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
062020
|
pranie bielizne - ŠJ
|
17,47 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Zberňa šatstva a bielizne |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
3125200713
|
prenájom a vývoz nádoby do ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
89967305
|
daňové a nedaňové výdavky 2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
12001768
|
soľ tabletová
|
484,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
200587
|
všeobecný materiál + tonery
|
279,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |