|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020020033
|
školenie BOZP
|
38,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
OF06-20200055
|
lyžiarsky výcvik
|
857,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
OF06-20200054
|
lyžiarsky výcvik
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
20200330
|
tonery do tlačiarní
|
498,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
2010000412
|
zemný plyn
|
60,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
2010000411
|
zemný plyn
|
1 334,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
5220064452
|
ručný vysávač
|
40,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
2020114
|
pracovný odev, obuv
|
267,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
PerličkaTN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
1202200872
|
kancelárske potreby
|
29,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
1020030880
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
01820
|
čistenie a kontrola komínov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Alena Murková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
202020098
|
poskytované služby BOZP a OP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
532020
|
autobusová preprava žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
2030097
|
prenájom rohože - ŠJ
|
164,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
2029680
|
prenájom rohože
|
17,23 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
Faktúra |
2020020047
|
bezpečnostné značenie - lekárrnička
|
3,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
200100036
|
všeobecný materiál
|
99,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
2020003948
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
234,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
20VF029
|
elektroinštalačné práce
|
806,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
elektro - emko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |