|
|
Faktúra |
2019019625
|
vš. materiál + čist. prostriedky
|
642,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Papera s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2021/001
|
" Čítame radi" - knihy
|
800,31 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
JIVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
670000093
|
1082,97
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36307777
|
12.01.2022
|
148,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
36307777
|
202006545
|
108,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202302267
|
21. 03. 2023
|
654,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001900
|
27. 03. 2023
|
1 216,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670206360
|
28. 02. 2022
|
356,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
377,21
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
Z1706100551
|
3D tlačiareň
|
1 207,19 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Prusa Research a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23035100
|
Acer - nabíjačka
|
26,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Daniel Vndráček |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120218022
|
Ag testy + vitamíny
|
1 347,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Lekáreň NIKA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
226000429
|
Agrokombinát a.s.
|
175,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Agrokombinát a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2401021
|
Akrylové farby
|
119,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
FARLESK spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52577870
|
Aktualizácie 2018 V plné znenie
|
12,53 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV112303202
|
Balíček Strava.sk
|
352,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
89954277
|
Balíček Cestovné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Balíček Novela zdravotného poistenia
|
12,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2017 |