Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojeni 2 s DPH 04.01.2011
Faktúra 2011000014 Faktúra66 Jurošík č_2011000014 669,90 s DPH 16.03.2011 Juraj Bariš - JUROŠÍK
Faktúra 21101790 Faktúra76 Raabe č_21101790 36,77 s DPH 24.03.2011 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Faktúra 01211 Faktúra75 SKŠ č_01211 97,08 s DPH 17.03.2011 Spojená katolícka škola
Faktúra 0111 Faktúra74 SKŠ č_0111 514,26 s DPH 17.03.2011 Spojená katolícka škola
Faktúra 01011 Faktúra73 SKŠ č_01011 397,88 s DPH 17.03.2011 Spojená katolícka škola
Faktúra 21105280 Faktúra72 Raabe č_21105280 37,86 s DPH 14.03.2011 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Faktúra 7220347426 Faktúra71 Eon č_7220347426 409,28 s DPH 14.03.2011 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 20110427 Faktúra70 MIP č_20110427 105,74 s DPH 09.03.2011 MIP TN, s.r.o.
Faktúra 11100024 Faktúra69 Sport 4you č_11100024 50,00 s DPH 21.03.2011 Sport 4you, s.r.o.
Faktúra 2011/029 Faktúra68 Elektro Group č_2011029 956,16 s DPH 10.03.2011 Elektro Group ML, s.r.o.
Faktúra 21/2011 Faktúra67 Šiveň č_212011 80,00 s DPH 08.03.2011 Ján Šiveň
Faktúra 7723988165 Faktúra65 TCom č_7723988165 31,26 s DPH 08.03.2011 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 0043/11 Faktúra78 Učebne pomocky č_004311 449,64 s DPH 23.03.2011 Učebné pomôcky, s.r.o.
Faktúra 8723988140 Faktúra64 TCom č_8723988140 49,62 s DPH 08.03.2011 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 110027 Faktúra63 Alosec č_110027 41,66 s DPH 04.03.2011 ALOSEC, s.r.o.
Faktúra 2112204047 Faktúra62 ŠEVT č_2112204047 0,00 s DPH 23.03.2011 Ševt
Faktúra 20110242 Faktúra61 BSC č_20110242 186,00 s DPH 10.03.2011 BSC Line, s.r.o.
Faktúra 20110602 Faktúra60 Macurova č_20110602 45,00 s DPH 10.03.2011 Mgr. Iveta Macurová
Faktúra 7153717679 Faktúra59 SPP č_7153717679 97,00 s DPH 02.03.2011 SPP, a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/10998