|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670110799
|
suroviny ŠJ
|
1,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102718
|
suroviny ŠJ
|
104,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1200001680
|
suroviny ŠJ
|
1 144,43 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212467
|
suroviny ŠJ
|
611,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32107906
|
suroviny ŠJ
|
244,77 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670110730
|
suroviny ŠJ
|
268,54 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32108401
|
suroviny ŠJ
|
165,11 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102937
|
suroviny ŠJ
|
109,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102820
|
suroviny ŠJ
|
76,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102943
|
suroviny ŠJ
|
106,32 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670109909
|
suroviny ŠJ
|
25,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101854
|
suroviny ŠJ
|
40,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1200001847
|
suroviny ŠJ
|
1 519,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
HôRKA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212636
|
suroviny ŠJ
|
947,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670111667
|
suroviny ŠJ
|
174,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103057
|
suroviny ŠJ
|
150,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103007
|
suroviny ŠJ
|
126,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103019
|
suroviny ŠJ
|
59,87 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108004
|
suroviny ŠJ
|
43,57 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
DALLAS s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |