|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
168,85 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211761
|
tonery
|
205,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211761
|
tonery
|
205,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212324
|
všeobecný materiál
|
249,47 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2209531
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
104,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
35742364
|
prenájom rohoží
|
9,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3320210561
|
učebnice
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020724
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
14,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211039
|
servis zariadenia
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210933
|
učebnice
|
273,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100130
|
všeobecný materiál
|
147,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12108866
|
rúška
|
18,48 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Innocent Store, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211776
|
tonery
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212388
|
kancelárske potreby
|
98,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220270
|
sušička na výkresy
|
137,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211192
|
učebnice
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211007434
|
rúška
|
17,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
FARBALSTAV s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010840
|
servisná a licenčná zmluva
|
428,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |