|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670003898
|
suroviny ŠJ
|
259,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020883
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010079
|
poskytované služby BOZP a OP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
670003677
|
ocot
|
12,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
670003677
|
ocot
|
12,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200276
|
čistiace prostriedky
|
18,89 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
detská sukňa, detský motýlik
|
82,17 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Bc. Zuzana Koníčková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
92099312
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
62020
|
autobusová preprava žiakov
|
128,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001219
|
servítky - ŠJ
|
137,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5402019
|
autobusová preprava žiakov
|
109,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5922002797
|
ročný prístup - verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054404
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7190967717
|
elektrická energia
|
376,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251723850
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
32,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251723833
|
telekomunikačné služby
|
29,69 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2010000221
|
zemný plyn
|
252,49 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200090
|
renovácia kaziet
|
339,71 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2021186
|
prenájom rohože
|
116,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |