|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202007765
|
suroviny ŠJ
|
32,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
670028667
|
suroviny ŠJ
|
94,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202007676
|
suroviny ŠJ
|
63,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202007676
|
suroviny ŠJ
|
63,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
670028727
|
suroviny ŠJ
|
61,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202007685
|
suroviny ŠJ
|
75,21 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202007730
|
suroviny ŠJ
|
58,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2003002
|
suroviny ŠJ
|
54,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202007789
|
suroviny ŠJ
|
79,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
670028725
|
suroviny ŠJ
|
306,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2003156
|
suroviny ŠJ
|
52,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108011
|
suroviny ŠJ
|
2,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
DALLAS s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2010002429
|
zemný plyn
|
1 334,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00015
|
všeobecný materiál
|
223,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Dana Pavlačková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120208025
|
doplnenie lekárničky
|
49,32 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Lekáreň NIKA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233/11/2020
|
servis
|
220,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
mlieko
|
17,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5920030527
|
ročný prístup
|
247,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32022636
|
suroviny ŠJ
|
154,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
MILSY a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
21.12.2020 |