|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2194426
|
papierové rolky
|
136,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670115170
|
suroviny ŠJ
|
187,71 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202103846
|
suroviny ŠJ
|
153,79 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202103867
|
suroviny ŠJ
|
26,28 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1200002452
|
suroviny ŠJ
|
827,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
32110966
|
suroviny ŠJ
|
148,73 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202103913
|
suroviny ŠJ
|
128,31 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21-0687
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
320,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
PYROSERVIS a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21-0686
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
31,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
PYROSERVIS a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210614
|
Valec do kopírky
|
67,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32110400
|
suroviny ŠJ
|
50,34 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060944
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050114
|
služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2175003
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
194,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2174656
|
prenájom rohoží
|
18,19 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211106235
|
poštovné
|
24,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Zaslat s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105301
|
revízie výťahov
|
110,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211208736
|
Inzercia
|
262,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1211038
|
vodné, stočné
|
267,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |