|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1020110933
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Orange Slovensko, a.s.
|
telekomunikačné služby
|
58,01 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010002185
|
zemný plyn
|
60,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010002184
|
zemný plyn
|
1 334,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202642
|
kancelárske potreby + všeobecný materiál
|
179,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12000268
|
príspevok za poskytnutie informácií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2380450916
|
všeobecný materiál
|
12,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100031
|
cestovné náklady
|
9,36 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100085
|
poskytované služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
32016310
|
suroviny ŠJ
|
4,13 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
MILSY a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
417/2020
|
tabuľa
|
2 094,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0502020
|
služby a zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2011377
|
servítky - ŠJ
|
91,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100184
|
všeobecný materiál
|
52,91 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100183
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
91,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1206377
|
vodné, stočné
|
273,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7601718455
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7200934193
|
elektrická energia
|
307,37 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202048
|
ústne rúško
|
122,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |