Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		zmluva o financnom prispevku		s DPH			08.02.2011
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 3		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			01.09.2012						03.09.2012
	Zmluva		Zmluva o platbe za odber energie vody		s DPH			14.01.2011
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí služby za odber vody		s DPH			01.01.2011
	Faktúra	118052645	suroviny ŠJ	148,50	s DPH			04.04.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				01.06.2018
	Faktúra	FA023018	Zástava SR	45,30	s DPH			15.11.2019	2U spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.12.2019
	Faktúra	FV220019	suroviny ŠJ	25,22	s DPH			02.05.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				09.05.2022
	Faktúra	FV240044	suroviny ŠJ	34,94	s DPH			03.07.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.07.2024
	Faktúra	FV250011	suroviny ŠJ	32,61	s DPH			06.05.2025	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.05.2025
	Faktúra	FV220033	suroviny ŠJ	42,48	s DPH			02.08.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.08.2022
	Faktúra	FV220029	suroviny ŠJ	19,17	s DPH			29.06.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				04.07.2022
	Faktúra	FV240029	suroviny ŠJ	28,31	s DPH			30.04.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.05.2024
	Faktúra	FV220025	suroviny ŠJ	48,11	s DPH			31.05.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				06.06.2022
	Faktúra	FV230075	suroviny ŠJ	19,93	s DPH			29.09.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.10.2023
	Faktúra	FV220015	suroviny ŠJ	20,88	s DPH			31.03.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.04.2022
	Faktúra	FV250010	suroviny ŠJ	38,28	s DPH			02.04.2025	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				07.04.2025
	Faktúra	FV240012	suroviny ŠJ	17,01	s DPH			01.03.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.03.2024
	Faktúra	FV220047	suroviny ŠJ	112,90	s DPH			02.11.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				14.11.2022