Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí služby za odber vody		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		Zmluva o platbe za odber energie vody		s DPH			14.01.2011
	Zmluva		zmluva o financnom prispevku		s DPH			08.02.2011
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 3		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			01.09.2012						03.09.2012
	Faktúra	118052645	suroviny ŠJ	148,50	s DPH			04.04.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				01.06.2018
	Faktúra	FA023018	Zástava SR	45,30	s DPH			15.11.2019	2U spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.12.2019
	Faktúra	FV230024	suroviny ŠJ	42,36	s DPH			03.05.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.05.2023
	Faktúra	FV250005	suroviny ŠJ	12,94	s DPH			10.03.2025	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				17.03.2025
	Faktúra	FV230035	suroviny ŠJ	39,98	s DPH			07.06.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				19.06.2023
	Faktúra	FV230045	suroviny ŠJ	34,32	s DPH			29.06.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.07.2023
	Faktúra	FV250053	suroviny ŠJ	40,28	s DPH			28.11.2025	365 STORES s.r.o.	Zš Nemšová				08.12.2025
	Faktúra	FV230075	suroviny ŠJ	19,93	s DPH			29.09.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.10.2023
	Faktúra	FV250004	suroviny ŠJ	22,48	s DPH			31.01.2025	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				07.02.2025
	Faktúra	FV250045	suroviny ŠJ	35,34	s DPH			03.11.2025	365 STORES s.r.o.	Zš Nemšová				10.11.2025
	Faktúra	FV240087	suroviny ŠJ	23,80	s DPH			20.12.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.12.2024
	Faktúra	FV230087	suroviny ŠJ	52,13	s DPH			03.11.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.11.2023
	Faktúra	FV230095	suroviny ŠJ	39,01	s DPH			01.12.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.12.2023
	Faktúra	FV240081	suroviny ŠJ	26,54	s DPH			03.12.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				09.12.2024