Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí služby za odber vody		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		Zmluva o platbe za odber energie vody		s DPH			14.01.2011
	Zmluva		zmluva o financnom prispevku		s DPH			08.02.2011
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			01.09.2012						03.09.2012
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 3		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	118052645	suroviny ŠJ	148,50	s DPH			04.04.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				01.06.2018
	Faktúra	FA023018	Zástava SR	45,30	s DPH			15.11.2019	2U spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.12.2019
	Faktúra	FV250011	suroviny ŠJ	32,61	s DPH			06.05.2025	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.05.2025
	Faktúra	FV230087	suroviny ŠJ	52,13	s DPH			03.11.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.11.2023
	Faktúra	FV240087	suroviny ŠJ	23,80	s DPH			20.12.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				23.12.2024
	Faktúra	FV220053	suroviny ŠJ	43,19	s DPH			05.12.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				19.12.2022
	Faktúra	FV250010	suroviny ŠJ	38,28	s DPH			02.04.2025	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				07.04.2025
	Faktúra	FV230095	suroviny ŠJ	39,01	s DPH			01.12.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.12.2023
	Faktúra	FV240081	suroviny ŠJ	26,54	s DPH			03.12.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				09.12.2024
	Faktúra	FV220033	suroviny ŠJ	42,48	s DPH			02.08.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.08.2022
	Faktúra	FV240073	suroviny ŠJ	36,73	s DPH			04.11.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.11.2024
	Faktúra	FV240053	suroviny ŠJ	57,20	s DPH			06.08.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.08.2024
	Faktúra	FV250005	suroviny ŠJ	12,94	s DPH			10.03.2025	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				17.03.2025
	Faktúra	FV240044	suroviny ŠJ	34,94	s DPH			03.07.2024	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.07.2024