Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		zmluva o financnom prispevku		s DPH			08.02.2011
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH			01.09.2012						03.09.2012
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 3		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí služby za odber vody		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		Zmluva o platbe za odber energie vody		s DPH			14.01.2011
	Faktúra	118052645	suroviny ŠJ	148,50	s DPH			04.04.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				01.06.2018
	Faktúra	FA023018	Zástava SR	45,30	s DPH			15.11.2019	2U spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.12.2019
	Faktúra	FV230024	suroviny ŠJ	42,36	s DPH			03.05.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.05.2023
	Faktúra	FV220053	suroviny ŠJ	43,19	s DPH			05.12.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				19.12.2022
	Faktúra	FV230095	suroviny ŠJ	39,01	s DPH			01.12.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.12.2023
	Faktúra	FV220033	suroviny ŠJ	42,48	s DPH			02.08.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.08.2022
	Faktúra	FV220029	suroviny ŠJ	19,17	s DPH			29.06.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				04.07.2022
	Faktúra	FV220025	suroviny ŠJ	48,11	s DPH			31.05.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				06.06.2022
	Faktúra	FV220006	suroviny ŠJ	10,67	s DPH			31.01.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				07.02.2022
	Faktúra	FV230020	suroviny ŠJ	31,28	s DPH			04.04.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.04.2023
	Faktúra	FV220013	suroviny ŠJ	23,86	s DPH			28.02.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				07.03.2022
	Faktúra	FV220015	suroviny ŠJ	20,88	s DPH			31.03.2022	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.04.2022
	Faktúra	FV230003	suroviny ŠJ	50,93	s DPH			01.02.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.02.2023
	Faktúra	FV230075	suroviny ŠJ	19,93	s DPH			29.09.2023	365 STORES s.r.o.	ZŠ Nemšová				02.10.2023