|
|
Faktúra |
|
suroviny ŠJ
|
106,87 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
202405683
|
suroviny ŠJ
|
248,18 |
s DPH |
|
|
18. 06 2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
preventívna prehliadka a údržba požiarneho uzáveru
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21,01,2016 |
HASIL, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3125171986
|
prenájom a vývoz nádoby do ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
09,06,2017 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
suroviny ŠJ
|
12,48 |
s DPH |
|
|
12,48 |
JANEK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
suroviny ŠJ
|
121,21 |
s DPH |
|
|
19,12,2017 |
PD Bitúnok Bolešov |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8030060192
|
suroviny ŠJ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
14,39 |
Poľnohospodárske družstvo |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
670401202
|
suroviny ŠJ
|
941,23 |
s DPH |
|
|
12. 01 2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
suroviny ŠJ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
13,99 |
MILSY a.s. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12. 01 2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202300247
|
verejné obstarávanie
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07. 12 2023 |
Mgr. Juraj Lobotka |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
01723
|
náklady na energie - prenájom KSŠ
|
1 215,00 |
s DPH |
|
|
11 07. 2023 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202307684
|
suroviny ŠJ
|
203,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2003 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307110
|
suroviny ŠJ
|
168,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2006 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7161630059
|
Faktúra za elektrinu - NEDOPLATOK
|
365,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2007 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.07.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby za odber vody
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 3
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7123663360
|
Faktúra3 SPP č_7123663360
|
107,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3721859908
|
Faktúra5 T-Com č_3721859908
|
43,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
|