|
|
Faktúra |
181500348
|
kancelárske potreby
|
48,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
INCOMP MEDIA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32017802
|
suroviny ŠJ
|
12,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
MILSY a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
31000345
|
kalové čerpadlo
|
39,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12006956
|
soľ tabletová
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100012
|
školenie BOZP
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010579
|
papierové rolky na ruky
|
182,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3620217484
|
tonery do tlačiarní
|
56,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
ELEKTROSPED, a. s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFP01077
|
magnetická nástenka
|
83,96 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Korok Jelínek, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
pranie bielizne - ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Zberňa šatstva a bielizne |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
32017314
|
suroviny ŠJ
|
4,82 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
MILSY a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
02020
|
spotreba vody v ŠJ
|
223,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
21016782
|
suroviny ŠJ
|
8,96 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
32016310
|
suroviny ŠJ
|
4,13 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
MILSY a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202048
|
ústne rúško
|
122,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Orange Slovensko, a.s.
|
telekomunikačné služby
|
58,01 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010002185
|
zemný plyn
|
60,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010002184
|
zemný plyn
|
1 334,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202642
|
kancelárske potreby + všeobecný materiál
|
179,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12000268
|
príspevok za poskytnutie informácií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
01920
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
579,49 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |