|
|
Faktúra |
20193671
|
suroviny ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F521035163
|
Dejepisný atlas
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
02421
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
02321
|
spotreba el. energie
|
555,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7121930830
|
elektrina
|
300,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FST12009-21-000676
|
revízia kosačky
|
191,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F521034773
|
Ústava SR
|
89,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2227981
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
226,85 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F21001398
|
on-line produkt + prístup do archívu
|
261,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F521035163
|
Dejepisný atlas
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3125214582
|
prenájom a vývoz nádoby - ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
02621
|
náklady na energie
|
374,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120650
|
šJ - predplatné
|
46,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Raabe |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21599
|
archivačná spona
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Sponka, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025916
|
všeobecný materiál
|
73,05 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212991
|
kancelársky papier
|
86,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekekomunikačné služby
|
128,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021VF0650
|
školské lavice a stoličky
|
4 628,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
612021
|
pracovný odev - ŠJ
|
16,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
670121929
|
suroviny ŠJ
|
775,31 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |