|
|
Faktúra |
20192833
|
suroviny ŠJ
|
138,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
502021
|
pracovný odev
|
675,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7691462709
|
elektrina
|
94,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZSE Centrum |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0049/2021
|
oprava vodovodného potrubia
|
139,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
DALI MONT |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1213314
|
vodné, stočné
|
310,61 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211004
|
archívne boxy
|
41,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Dast s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2199223
|
servítky
|
91,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101105
|
Mop+držiak
|
41,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
02221
|
náklady na energie v KSŠ
|
374,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
02121
|
spotreba vody v ŠJ
|
246,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670124577
|
Ocot
|
6,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291697425
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211756
|
učebnice
|
29,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5221392346
|
všeobecný materiál - ŠKD
|
20,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212613
|
kancelárske potreby+všeobecný materál
|
129,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
PIX210182
|
stavebnica
|
59,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
A-Z Bilanc s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21011552
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023072
|
čist.prostriedky + vš. materíál - ŠJ
|
265,13 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2218526
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
208,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2218188
|
prenájom rohoží
|
18,19 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |