|
|
Faktúra |
201900712
|
suroviny ŠJ
|
102,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2110001518
|
dodávka zemného plynu
|
729,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877686
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211119
|
kancelárske potreby + všeobecný materiál
|
116,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221033
|
administratívne práce pri spracovaní projektu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21164
|
všeobecný materiál
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102772
|
CD - podpora na vyučovanie
|
172,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102771
|
učebnice
|
5 478,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00004
|
všeobecný materiál
|
91,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Dana Pavlačková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ZVT21/109/53/0183
|
Rider - kosačka
|
2 044,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110001517
|
zemný plyn
|
60,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210955
|
vodné, stočné
|
205,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F21001398
|
predplatné
|
131,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3125211581
|
prenájom a vývoz nádoby
|
79,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00321
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
1 567,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00221
|
spotreba vody v ŠJ
|
617,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
00121
|
dodávka tepla v ŠJ
|
1 386,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
odborné prehliadky - revízie
|
396,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Jozef Berk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
56,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
elektroinštalačné práce
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
MJ OPOSEZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.06.2021 |