|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3120210933
|
učebnice
|
273,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5221341335
|
video kábel+ reproduktory
|
55,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Alza.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020331
|
čist. prostriedky + vš. materiál
|
53,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020274
|
všeobecný materiál
|
98,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01721
|
spotreba vody v ŠJ
|
138,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01621
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01521
|
spotreba el. energie
|
159,53 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090004
|
školenie BOZP
|
154,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2117097
|
učebnice - hravá technika
|
525,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211762
|
rúška
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002850
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211761
|
tonery
|
205,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211761
|
tonery
|
205,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212324
|
všeobecný materiál
|
249,47 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2209531
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
104,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
35742364
|
prenájom rohoží
|
9,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3320210561
|
učebnice
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020724
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
14,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211039
|
servis zariadenia
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |