|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110001873
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7750989920
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211335
|
kancelárske potreby
|
76,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5100045342
|
telekomunikačné služby
|
32,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284309251
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001460
|
aSc Agenda
|
499,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100093
|
všeobecný materiál
|
74,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100092
|
všeobecný materiál - Šj
|
55,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3125212016
|
prenájom a vývoz nádoby - Šj
|
158,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2195030
|
servítky
|
91,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013410
|
čist. prostriedky + vš. materiál
|
147,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00721
|
prenájom
|
718,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00621
|
spotreba el. energie
|
647,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00521
|
spotreba vody
|
249,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00421
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110904
|
Náklady na sistribúciu - školská jedáleň
|
46,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670114406
|
ocot - Šj
|
10,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211244
|
tonery
|
328,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |