|
|
Faktúra |
0192022
|
Notebooky
|
1 274,00 |
s DPH |
0192022
|
|
20.07.2022 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1200003135
|
suroviny Šj
|
9,86 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1200002851
|
suroviny Šj
|
83,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202104480
|
suroviny Šj
|
8,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
670116971
|
suroviny Šj
|
77,32 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2102811
|
suroviny Šj
|
16,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202104639
|
suroviny Šj
|
14,81 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108006
|
suroviny Šj
|
23,04 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
DALLAS s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1825/2021
|
suroviny Šj
|
23,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2102968
|
suroviny Šj
|
22,22 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF2102675
|
suroviny Šj
|
5,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202105075
|
suroviny Šj
|
37,29 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
PO1 1212110469
|
suroviny Šj
|
421,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670118558
|
suroviny Šj
|
187,71 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670118675
|
suroviny Šj
|
104,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1200003398
|
suroviny Šj
|
216,39 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20214196
|
suroviny Šj
|
488,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202105586
|
suroviny Šj
|
266,87 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202105557
|
suroviny Šj
|
200,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |