|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210100152
|
všeobecný materiál
|
58,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024295
|
všeobecný materiál
|
55,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
38,28
|
všeobecný materiál
|
38,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2123794
|
učebnice
|
3,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221414330
|
hdmi káble
|
20,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Alza.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210267
|
CD - hudobná výchova
|
50,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9106785424
|
zemný plyn
|
3 268,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9106785425
|
zemný plyn
|
236,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101027391
|
kiki Biznis internet
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Global Network Systems s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
sieťová štruktúra
|
193,08 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Andrej Trenčan - PROKAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0302021
|
notebooky
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
kamerový systém
|
938,76 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Andrej Trenčan - PROKAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212850
|
kancelárske potreby
|
86,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1300220615
|
pomôcky na chémiu
|
155,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210226
|
papierové utierky
|
182,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1213469
|
vodné, stočné
|
290,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7761027409
|
elektrina
|
94,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221421988
|
všeobecný materiál
|
29,41 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |