|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020003948
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
234,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
220013
|
administratívne práce pri spracovaní projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9702000036
|
prehliadka a údržba požiarnych uzáverov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
EKORSS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020014
|
školenie BOZP
|
38,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
55,59 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004221
|
mikroténové vrecká
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202200872
|
kancelárske potreby
|
29,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
00220
|
dodávka tepla v ŠJ
|
475,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100036
|
všeobecný materiál
|
99,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF06-20200055
|
lyžiarsky výcvik
|
857,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF06-20200054
|
lyžiarsky výcvik
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200330
|
tonery do tlačiarní
|
498,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2010000412
|
zemný plyn
|
60,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2010000411
|
zemný plyn
|
1 334,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5220064452
|
ručný vysávač
|
40,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
00120
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
971,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
00320
|
spotreba vody v ŠJ
|
223,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
pracovný odev, obuv
|
267,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
PerličkaTN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |