|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7141534990
|
elektrická energia
|
167,69 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060082
|
poskytované služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21952336
|
on-line kniha
|
178,21 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/06/2021
|
odborná prehliadka športového náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1211124
|
vodné, stočné
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01121
|
energie + prenájom
|
359,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01021
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
00921
|
spotreba el. energie
|
618,94 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
00821
|
spotreba vody v ŠJ
|
255,48 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209446
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
382021
|
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Inšpirácia občianske združenie |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286154795
|
telekomunikačné služby
|
32,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286154773
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211660
|
kancelárske potreby
|
79,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002196
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002195
|
zemný plyn
|
60,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3125212501
|
prenájom a vývoz nádoby - Šj
|
158,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150040
|
poskytnutie práva na aktuálne verzie - Vema
|
389,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212016213
|
nástenka korková
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |