|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
670109909
|
suroviny ŠJ
|
25,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102534
|
suroviny ŠJ
|
116,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102654
|
suroviny ŠJ
|
198,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212321
|
suroviny ŠJ
|
364,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32107328
|
suroviny ŠJ
|
142,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101648
|
suroviny ŠJ
|
86,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212320
|
suroviny ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102693
|
suroviny ŠJ
|
16,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670109854
|
suroviny ŠJ
|
267,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102726
|
suroviny ŠJ
|
192,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670109086
|
suroviny ŠJ
|
309,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102718
|
suroviny ŠJ
|
104,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1200001680
|
suroviny ŠJ
|
1 144,43 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212467
|
suroviny ŠJ
|
611,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32107906
|
suroviny ŠJ
|
244,77 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670110730
|
suroviny ŠJ
|
268,54 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32108401
|
suroviny ŠJ
|
165,11 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102937
|
suroviny ŠJ
|
109,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102820
|
suroviny ŠJ
|
76,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |