|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021041
|
inštalácia a montáž kamerového systému
|
7 316,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Andrej Trenčan - PROKAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2982021
|
autobusová preprava žiakov
|
924,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0159224534
|
telekomunikačné služby
|
109,63 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202111667
|
poskytovanie služieb - Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202110725
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21K1060100000524
|
nástenky
|
79,61 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0222021
|
Zariadenia - mikrotik + TP Link
|
107,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018685
|
čist. prostriedky + vš. materiál
|
348,42 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067
|
revízna kontrola
|
80,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ANTES Group, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2197448
|
papierové rolky + toaletný papier
|
383,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5221309743
|
Microsoft Office
|
490,51 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Alza.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211628
|
rúška
|
16,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090926
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211065
|
germicídne žiariče
|
6 456,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210954
|
renovácia kaziet
|
103,97 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021410540
|
stravné lístky
|
2 198,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080096
|
poskytované služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211646
|
HP atrament
|
372,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0202021
|
pranie bielizne pre školskú jedáleň
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Zberňa šatstva a bielizne |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |