|
|
Faktúra |
161250384
|
servis 12/2025
|
170,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
LIKO - S, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
07.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
201801812
|
suroviny ŠJ
|
170,38 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20215546
|
suroviny ŠJ
|
271,32 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1200004593
|
suroviny ŠJ
|
1 570,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021325867
|
suroviny ŠJ
|
1 103,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101504948
|
suroviny ŠJ
|
323,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101505018
|
suroviny ŠJ
|
265,67 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202106920
|
suroviny ŠJ
|
172,61 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
670125987
|
suroviny ŠJ
|
120,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202106927
|
suroviny ŠJ
|
28,19 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107240
|
suroviny ŠJ
|
235,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1200004814
|
suroviny ŠJ
|
433,63 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
670125763
|
suroviny ŠJ
|
65,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670126810
|
suroviny ŠJ
|
197,61 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107203
|
suroviny ŠJ
|
174,12 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2610/2021
|
suroviny ŠJ
|
165,41 |
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32119902
|
suroviny ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32119902
|
suroviny ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2104352
|
suroviny ŠJ
|
43,19 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |