|
|
Faktúra |
201801812
|
suroviny ŠJ
|
170,38 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202025679
|
Publikácia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
RAABE |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32022291
|
mlieko
|
3,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32021752
|
mlieko
|
3,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32021238
|
Mlieko
|
6,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32020823
|
mlieko
|
8,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120935
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5202550575
|
Projektor
|
409,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502000036
|
závesná mapa (Stredná Európa)
|
119,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
320 021226
|
bedmintonový set
|
141,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
MASTER SPORT |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
mlieko
|
17,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F203444
|
švihadlo
|
24,49 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210554
|
penové loptičky
|
71,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0572020
|
adaptér + inštalácia
|
235,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027765
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
580,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012340
|
papierové rolky + toaletný papier
|
297,79 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
670028002
|
potraviny
|
94,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020VF0721
|
školský nábytok
|
2 133,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202006
|
drevená interaktívna tabuľa
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
DREVOLAND |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2020 |