|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1212205525
|
kancelárske potreby
|
72,83 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286154773
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211660
|
kancelárske potreby
|
79,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002196
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002195
|
zemný plyn
|
60,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3125212501
|
prenájom a vývoz nádoby - Šj
|
158,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150040
|
poskytnutie práva na aktuálne verzie - Vema
|
389,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212016213
|
nástenka korková
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202204399
|
PC
|
920,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0202021
|
príslušenstvo k PC
|
552,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209446
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
53,59 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210210124
|
učebnice - geografia
|
102,90 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
VKÚ, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F21005161
|
on-line kniha + prístup do archívu
|
178,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2192549
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
82,44 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2192210
|
prenájom rohoží
|
9,10 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2114726
|
učebnice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114669
|
pracovné zošity
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080925
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.08.2021 |