|
|
Faktúra |
20212321
|
suroviny ŠJ
|
364,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32107328
|
suroviny ŠJ
|
142,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101648
|
suroviny ŠJ
|
86,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212320
|
suroviny ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102693
|
suroviny ŠJ
|
16,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670109854
|
suroviny ŠJ
|
267,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670109909
|
suroviny ŠJ
|
25,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102726
|
suroviny ŠJ
|
192,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110001518
|
dodávka zemného plynu
|
729,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00004
|
všeobecný materiál
|
91,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Dana Pavlačková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32109435
|
suroviny ŠJ
|
325,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0072021
|
IT služby
|
195,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. R. Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202150063
|
školské ovocie
|
57,69 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
521304266
|
overenie váh - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3221312217
|
stravné lístky
|
2 878,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040937
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030084
|
poskytované služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2192787
|
servítky
|
136,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0185
|
umývanie okien
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
NETTO s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0092021
|
HDMI kábel
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. R. Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.04.2021 |