|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
670113731
|
suroviny ŠJ
|
119,93 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103347
|
suroviny ŠJ
|
204,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103400
|
suroviny ŠJ
|
154,11 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1292/2021
|
suroviny ŠJ
|
123,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ - SÉZAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103445
|
suroviny ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103418
|
suroviny ŠJ
|
59,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670113516
|
suroviny ŠJ
|
531,87 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103588
|
suroviny ŠJ
|
134,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1200002239
|
suroviny ŠJ
|
1 438,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103611
|
suroviny ŠJ
|
71,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32109435
|
suroviny ŠJ
|
325,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20213113
|
suroviny ŠJ
|
436,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32109974
|
suroviny ŠJ
|
179,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103545
|
suroviny ŠJ
|
101,61 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Obim |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103634
|
suroviny ŠJ
|
70,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |