|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
25VF00013
|
vš. materiál
|
299,35 |
s DPH |
|
25VF00013
|
01.08.2025 |
Dana Pavlačková |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 3
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby za odber vody
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o platbe za odber energie vody
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva o financnom prispevku
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112201826
|
Faktúra1 ŠEVT č_2112201826
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Ševt |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3701100908
|
Faktúra2 IURA Edition č_3701100908
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
IURA Edition |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7123663360
|
Faktúra3 SPP č_7123663360
|
107,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8721859934
|
Faktúra4 T-Com č_8721859934
|
21,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3721859908
|
Faktúra5 T-Com č_3721859908
|
43,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52525160
|
Faktúra6 PORADCA č_52525160
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20113356
|
Faktúra7 AJFA+AVIS č_20113356
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8291804141
|
Faktúra8 Orange č_8291804141
|
0,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8541732205
|
Faktúra9 Orange č_8541732205
|
58,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|