|
|
Faktúra |
25VF00013
|
vš. materiál
|
299,35 |
s DPH |
|
25VF00013
|
01.08.2025 |
Dana Pavlačková |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2114726
|
učebnice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114669
|
pracovné zošity
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286154773
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211660
|
kancelárske potreby
|
79,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002196
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002195
|
zemný plyn
|
60,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3125212501
|
prenájom a vývoz nádoby - Šj
|
158,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150040
|
poskytnutie práva na aktuálne verzie - Vema
|
389,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2192210
|
prenájom rohoží
|
9,10 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286154795
|
telekomunikačné služby
|
32,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202204399
|
PC
|
920,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205525
|
kancelárske potreby
|
72,83 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0202021
|
príslušenstvo k PC
|
552,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
53,59 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |