|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2020020014
|
školenie BOZP
|
38,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12001768
|
soľ tabletová
|
484,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020047
|
bezpečnostné značenie - lekárrnička
|
3,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
338,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF029
|
elektroinštalačné práce
|
806,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
elektro - emko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9702000036
|
prehliadka a údržba požiarnych uzáverov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200587
|
všeobecný materiál + tonery
|
279,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12001771
|
kuchynské zariadenie
|
5 387,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1200095
|
vodné, stočné
|
230,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2029680
|
prenájom rohože
|
17,23 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7200915306
|
elektrická energia
|
303,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7469878975
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/154
|
umývanie okien, podláh
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
NETTO s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253975930
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
32,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253975914
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |