|
|
Faktúra |
25VF00013
|
vš. materiál
|
299,35 |
s DPH |
|
25VF00013
|
01.08.2025 |
Dana Pavlačková |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
00721
|
prenájom
|
718,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100092
|
všeobecný materiál - Šj
|
55,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3125212016
|
prenájom a vývoz nádoby - Šj
|
158,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110001873
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2195030
|
servítky
|
91,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013410
|
čist. prostriedky + vš. materiál
|
147,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00421
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00621
|
spotreba el. energie
|
647,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00521
|
spotreba vody
|
249,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001460
|
aSc Agenda
|
499,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110904
|
Náklady na sistribúciu - školská jedáleň
|
46,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670114406
|
ocot - Šj
|
10,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211244
|
tonery
|
328,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211243
|
rúška
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |