|
|
Faktúra |
25VF00013
|
vš. materiál
|
299,35 |
s DPH |
|
25VF00013
|
01.08.2025 |
Dana Pavlačková |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20211761
|
tonery
|
205,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01721
|
spotreba vody v ŠJ
|
138,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01621
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01521
|
spotreba el. energie
|
159,53 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090004
|
školenie BOZP
|
154,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2117097
|
učebnice - hravá technika
|
525,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210933
|
učebnice
|
273,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211762
|
rúška
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20211761
|
tonery
|
205,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212324
|
všeobecný materiál
|
249,47 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020331
|
čist. prostriedky + vš. materiál
|
53,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2209531
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
104,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
35742364
|
prenájom rohoží
|
9,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |