|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
670107351
|
suroviny ŠJ
|
174,87 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101736
|
suroviny ŠJ
|
16,31 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202101943
|
suroviny ŠJ
|
15,67 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101246
|
suroviny ŠJ
|
11,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
745/2021
|
suroviny ŠJ
|
3,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM v.z. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102103
|
suroviny ŠJ
|
67,97 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670107190
|
suroviny ŠJ
|
51,29 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202102129
|
suroviny ŠJ
|
104,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670106372
|
suroviny ŠJ
|
19,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101336
|
suroviny ŠJ
|
51,17 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021500341
|
suroviny ŠJ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
JANEK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1200001346
|
suroviny ŠJ
|
1 102,13 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Hôrka s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211953
|
suroviny ŠJ
|
727,05 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32106268
|
suroviny ŠJ
|
133,45 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
MILSY a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |