|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
25VF00013
|
vš. materiál
|
299,35 |
s DPH |
|
25VF00013
|
01.08.2025 |
Dana Pavlačková |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202106617
|
suroviny ŠJ
|
13,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212110692
|
suroviny ŠJ
|
703,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202106535
|
suroviny ŠJ
|
176,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2104005
|
suroviny ŠJ
|
20,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1200004403
|
suroviny ŠJ
|
872,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670124578
|
suroviny ŠJ
|
408,55 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA0120211581
|
suroviny ŠJ
|
302,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA0120211680
|
suroviny ŠJ
|
397,37 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101504798
|
suroviny ŠJ
|
576,62 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108007
|
suroviny ŠJ
|
6,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DALLAS s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215245
|
suroviny ŠJ
|
283,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216001361
|
suroviny ŠJ
|
280,18 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Agrokombinát a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202106680
|
suroviny ŠJ
|
74,77 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.10.2021 |