|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8271342980
|
telekomunikačné služby
|
32,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271342960
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208779
|
List - bianco
|
147,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3125204149
|
prenájom a vývoz nádoby do ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202199
|
rúška
|
122,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
WAY COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202077
|
špongia
|
15,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Peritech, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
344451
|
volejbalová lopta
|
104,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
DaRya, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20/246
|
skrine
|
3 728,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
ALEX nábytok |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
02220
|
suroviny ŠJ
|
215,51 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
02120
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
646,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214209997
|
PCR test
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
synLab slovakia s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0522020
|
notebooky
|
4 480,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Mgr. R. Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
70,42 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201261
|
renovácia kaziet
|
142,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.11.2020 |