|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2129628
|
prenájom rohože
|
14,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010960
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2219900203
|
registratúrny denník
|
18,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20211072
|
Publikácie
|
63,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
PSDOMOV S.R.O. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275070080
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
32,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275070060
|
suroviny ŠJ
|
30,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7171183053
|
elektrická energia
|
239,89 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2129998
|
prenájom rohože
|
181,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202051192
|
školské ovocie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1200000785
|
suroviny ŠJ
|
46,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Hôrka s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1206558
|
vodné, stočné
|
189,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/001
|
" Čítame radi" - knihy
|
800,31 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
JIVIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000224
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000223
|
zemný plyn
|
60,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.01.2021 |