|
|
Faktúra |
25VF00013
|
vš. materiál
|
299,35 |
s DPH |
|
25VF00013
|
01.08.2025 |
Dana Pavlačková |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216001496
|
suroviny ŠJ
|
243,95 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Agrokombinát as.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107203
|
suroviny ŠJ
|
174,12 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2610/2021
|
suroviny ŠJ
|
165,41 |
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32119902
|
suroviny ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32119902
|
suroviny ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2104352
|
suroviny ŠJ
|
43,19 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216001448
|
suroviny ŠJ
|
41,77 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Agrokombinát as.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107325
|
suroviny ŠJ
|
364,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
670127404
|
suroviny ŠJ
|
349,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202107272
|
suroviny ŠJ
|
173,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107351
|
suroviny ŠJ
|
92,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1200004994
|
suroviny ŠJ
|
1 289,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
PO1 1212110784
|
suroviny ŠJ
|
204,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |