|
|
Faktúra |
25VF00013
|
vš. materiál
|
299,35 |
s DPH |
|
25VF00013
|
01.08.2025 |
Dana Pavlačková |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2021009640
|
čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál
|
51,82 |
s DPH |
|
2021009640
|
27.04.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201806930
|
suroviny ŠJ
|
64,01 |
s DPH |
|
201806937
|
10.12.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
290,47 |
s DPH |
|
472018
|
13.06.2018 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
02619
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
533,98 |
s DPH |
|
02619
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02519
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,87 |
s DPH |
|
02519
|
04.10.2019 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202104480
|
suroviny Šj
|
8,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
670116971
|
suroviny Šj
|
77,32 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2102811
|
suroviny Šj
|
16,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202104639
|
suroviny Šj
|
14,81 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108006
|
suroviny Šj
|
23,04 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
DALLAS s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1825/2021
|
suroviny Šj
|
23,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2102968
|
suroviny Šj
|
22,22 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojeni 2
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1200003135
|
suroviny Šj
|
9,86 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1200002851
|
suroviny Šj
|
83,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202105075
|
suroviny Šj
|
37,29 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
PO1 1212110469
|
suroviny Šj
|
421,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670118558
|
suroviny Šj
|
187,71 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670118675
|
suroviny Šj
|
104,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.09.2021 |