|
|
Faktúra |
201801770
|
suroviny ŠJ
|
181,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23,4,2018 |
|
|
Faktúra |
2501507212
|
suroviny ŠJ
|
799,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva - Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Milan Halas |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daniela Mišáková |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260000876
|
servítky - šj
|
193,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260000878
|
toaletný papier
|
48,71 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12600747
|
oprava elektrického kotla
|
179,37 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100005
|
57,71
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100006
|
vš. materiál
|
92,43 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
servisnée práce
|
269,37 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
BLAHOVSKY, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601843
|
učebnice
|
192,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260139
|
obrúsky
|
48,54 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00008
|
vysávač SENCOR - šj
|
69,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
COM-PA, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600498
|
poplatok za aplikácie
|
214,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010035
|
školenie BOZP a OPP
|
436,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260101
|
tonery
|
236,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7752553532
|
fa za elektrinu
|
50,11 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
55202025
|
doprava žiakov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260088
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
145,89 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |