|
|
Faktúra |
201801770
|
suroviny ŠJ
|
181,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23,4,2018 |
|
Zmluva |
12/2026
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
VETROPACK NEMŚOVÁ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
VETROPACK NEMŚOVÁ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ANSVO Bratislava, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Zmluva |
05/2026
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
OZ Zábavná angličtina |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2026
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Robme radosť n.o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Nadácia TV JOJ |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2501507212
|
suroviny ŠJ
|
799,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva - Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Milan Halas |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010133
|
vš. materiál
|
23,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
DAST s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010133
|
vš. materiál
|
23,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
DAST s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daniela Mišáková |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VFIS-1657145
|
florbalové loptičky
|
54,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
eflorbal.sk (Necy s.r.o.) |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
002/2026
|
oprava ohrievača vody - ŠJ
|
390,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Dalibor Backo |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602823
|
predplatné (ŠKOLA A STRAVOVANIE)
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112611354
|
dodávka zem. plynu
|
2 223,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112611353
|
dodávka zemného plynu - šj
|
164,13 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260506
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
135,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384609231
|
suroviny ŠJ
|
42,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.03.2026 |