|
|
Faktúra |
201801770
|
suroviny ŠJ
|
181,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23,4,2018 |
|
|
Faktúra |
20250557
|
tonery
|
634,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.04.2007 |
|
|
Faktúra |
161240474
|
servis
|
170,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
LIKO-S, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.03.2005 |
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Miroslav Záhorec |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Dodatok č. 2 k zmluve č.
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o bezplatnom prenájme techniky
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256000394
|
suroviny ŠJ
|
246,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Nadácia TV JOJ |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Daniela Mišáková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256000669
|
suroviny ŠJ
|
289,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504593
|
suroviny ŠJ
|
221,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504647
|
suroviny ŠJ
|
74,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670517474
|
suroviny ŠJ
|
60,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2502189
|
suroviny ŠJ
|
191,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025058648
|
suroviny ŠJ
|
567,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |