|
|
Faktúra |
201801770
|
suroviny ŠJ
|
181,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23,4,2018 |
|
|
Faktúra |
20250557
|
tonery
|
634,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.04.2007 |
|
|
Faktúra |
161240474
|
servis
|
170,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
LIKO-S, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.03.2005 |
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
Mgr. Miroslava Bachratá |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
NativeEnglish, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Miroslav Záhorec |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25036248
|
adaptér - nabíjačka
|
25,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Notebook adaptery |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250444
|
služby
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
SH systém, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/114/SK/2509
|
Dávkovač nápojov
|
60,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MM Gastro Group SP. z.o.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206894
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
208,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Dodatok č. 2 k zmluve č.
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3225302990
|
stravenky
|
2 820,91 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501026507
|
internet
|
31,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080041
|
školenie BOZP a OPP
|
2 330,24 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |