|
|
Faktúra |
201801770
|
suroviny ŠJ
|
181,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23,4,2018 |
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daniela Mišáková |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20250557
|
tonery
|
634,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.04.2007 |
|
|
Faktúra |
161240474
|
servis
|
170,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
LIKO-S, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.03.2005 |
|
|
Faktúra |
670530650
|
ocot - šj
|
13,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
322025
|
pracovné oblečenie
|
1 201,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
DCA-NÁRADIE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251729
|
Microsoft Office
|
18,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Zeyora s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250009281
|
servítky
|
193,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251758
|
toner
|
51,66 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12509243
|
oprava pultu
|
152,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
74/10/2025
|
oprava športového náradia
|
621,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Jarka Geregová |
Zš Nemšová |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
02502166
|
technická kontrola
|
59,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
SPIN TN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-RSS5250523
|
švihadlá
|
85,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Tivali, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
deratizácia - šj
|
619,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Peter Beták - ASANA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
deratizácia
|
489,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Peter Beták - ASANA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12509115
|
vš. materiál - ŠJ
|
411,74 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
520256146
|
šk. časopis
|
148,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252443
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
225,61 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019647
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
695,59 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |