|
|
Faktúra |
201801770
|
suroviny ŠJ
|
181,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23,4,2018 |
|
Zmluva |
12/2026
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
VETROPACK NEMŚOVÁ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
VETROPACK NEMŚOVÁ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ANSVO Bratislava, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Zmluva |
05/2026
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
OZ Zábavná angličtina |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2026
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Robme radosť n.o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Nadácia TV JOJ |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2501507212
|
suroviny ŠJ
|
799,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F26001557
|
on-line produkt
|
304,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2026001
|
kontrola
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
ELSYS MONT s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
oprava šikmej plošiny
|
800,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
BLAHOVSKY, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva - Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Milan Halas |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
02600492
|
servis
|
130,87 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
SPIN TN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
161250496
|
servis zelenej steny
|
170,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
LIKO - S, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7132612746
|
vš. materiál
|
161,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
CARERO s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260491
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
217,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr
|
175,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5570053094
|
ročná uzávierka
|
45,51 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010133
|
vš. materiál
|
23,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
DAST s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
23.03.2026 |