|
|
Faktúra |
201801770
|
suroviny ŠJ
|
181,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23,4,2018 |
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva - Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Milan Halas |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daniela Mišáková |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261983
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4002316034
|
PostBOX
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20252315
|
prenájom+vš.materiál
|
318,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025120078
|
služby BOZP a OPP
|
121,77 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250557
|
tonery
|
634,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.04.2007 |
|
|
Faktúra |
161240474
|
servis
|
170,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
LIKO-S, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.03.2005 |
|
|
Faktúra |
250003
|
verejné obstarávanie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ANSVO-ANS s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510469
|
pomaranče
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Obim s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501918
|
ročný poplatok
|
405,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2757322
|
prenájom rohoží
|
56,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2757333
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
361,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250110295
|
čistiace prostriedky+ vš. materiál - šj
|
154,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Lamitec, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379882579
|
služby pevnej siete
|
31,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253049
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
155,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7132187172
|
vyúčtovanie elektriny
|
450,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7161772421
|
vyúčtovanie elektriny
|
74,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |