|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Milan Halas |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Hromadná licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5482024
|
doprava žiakov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická Modra |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23100458
|
preambula + štátny znak
|
242,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Bc. Dominika Duliková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0152024
|
tonery
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412404037
|
navýšenie ocč.na 80
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8442400659
|
seminár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24110512
|
odber kuchynského odpadu
|
220,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
dodanie tepla - ŠJ - 11/2024
|
1 756,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
spotreba el. energie v šj + osvetlenie šj 11/2024
|
842,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
spotreba el. energie v šj + osvetlenie šj 11/2024
|
842,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
spotreba vody v ŠJ - 11/2024
|
175,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2622754
|
prenájom rohoží
|
20,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2623019
|
prenájom rohoží - Šj
|
344,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
EL-Dent s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00026
|
vš. materiál
|
271,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Dana Pavlačková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412327
|
revízie výťahov
|
133,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242939
|
vš. materiál
|
73,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |