|
Faktúra |
Wolters Kluwer SR s.r.o.
|
portál + časopis
|
161,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.12.2021 |
|
Zmluva |
SC2018/105/ZŠ Nemšová
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.05.2018 |
|
Faktúra |
RozmaTech spol. s.r.o.
|
vš. materiál
|
96,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
Orange Slovensko, a.s.
|
telekomunikačné služby
|
58,01 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
A. Koišová - Revízie KOIŠ
|
vyškolenie pracovníka
|
65,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
A. Koišová - Revízie KOIŠ |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2019 |
|
Faktúra |
2507541255, 2507564593
|
telekomunikačné služby
|
46,98 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
2498341296,2498365408,
|
telekomunikačné služby
|
45,73 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.05.2019 |
|
Faktúra |
2484618743, 2484642787
|
telekomunikačné služby
|
45,58 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.03.2019 |
|
Faktúra |
FST12009-23-005158
|
servis kosačky
|
154,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.11.2023 |
|
Faktúra |
FST12009-22-005438
|
servis kosačky
|
229,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
FST12009-21-000676
|
revízia kosačky
|
191,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
ZVT21/109/53/0183
|
Rider - kosačka
|
2 044,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DLaF 907-11-00047
|
Faktúra15 FaxCopy č_DLaF 907-11-00047
|
233,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DLaF 340-23-00154
|
Kroniky
|
214,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
FaxCopy, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.10.2023 |
|
Faktúra |
DLaF 340-21-00207
|
zviazanie triednych kníh
|
131,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.12.2021 |
|
Faktúra |
DLaF 340-21-00145
|
pečiatka
|
48,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
Faktúra |
DLaF 340-20-00134
|
pečiatky
|
73,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.08.2020 |
|
Faktúra |
DLaF 340-20-00045
|
pečiatky
|
144,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
FaxCopy a.s. |
Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová |
|
|
|
13.04.2020 |
|
Faktúra |
DLaF 340-18-00071
|
zviazanie triedných kníh
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
FaXCOPY |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.12.2018 |
|
Faktúra |
DLaF 340-18-00052
|
zviazanie triedných kníh
|
744,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
FaXCOPY |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.06.2018 |