|
|
Zmluva |
4/2019
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Boris Liška |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Emília Mazanovská |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2110000515
|
zemný plyn
|
729,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12100678
|
soľ tabletová - Šj
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276927058
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
32,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276927042
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210347
|
kancelársky papier
|
100,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003090
|
všeobecný materiál + čistiace prostriedky ŠJ
|
414,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
92011312
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
221016
|
administratívne práce pri spracovaní projektu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1210003
|
vodné, stočné
|
137,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000514
|
zemný plyn
|
60,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
CYEB s.r.o., |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2139130
|
prenájom rohože
|
173,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210290
|
tonery do tlačiarní
|
88,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210289
|
rúška
|
15,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003599
|
vš. materiál - Šj
|
1,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021
|
kominárske práce
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Peter MURKO - KOMINS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210322
|
rúška
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
81,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0062021
|
notebooky
|
5 085,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Mgr. R. Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.03.2021 |