|
|
Faktúra |
01902022
|
reflexná vesta
|
76,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Gold Servis Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2183433
|
prenájom rohoží
|
18,19 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
670114406
|
ocot - Šj
|
10,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211244
|
tonery
|
328,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211243
|
rúška
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060014
|
školenie BOZP
|
42,96 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2195299
|
papierové rolky
|
136,51 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
56,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DLaF 340-21-00145
|
pečiatka
|
48,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2183775
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
208,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014446
|
všeobecný materiál - Šj
|
67,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
00421
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070952
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
382021
|
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Inšpirácia občianske združenie |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12104373
|
soľ - Šj
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060082
|
poskytované služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21952336
|
on-line kniha
|
178,21 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/06/2021
|
odborná prehliadka športového náradia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1211124
|
vodné, stočné
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01121
|
energie + prenájom
|
359,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
26.07.2021 |