|
|
Faktúra |
11900671
|
soľ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2175003
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
194,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32110966
|
suroviny ŠJ
|
148,73 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202103913
|
suroviny ŠJ
|
128,31 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21-0687
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
320,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
PYROSERVIS a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21-0686
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
31,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
PYROSERVIS a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2194426
|
papierové rolky
|
136,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210614
|
Valec do kopírky
|
67,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060944
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050114
|
služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2174656
|
prenájom rohoží
|
18,19 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103867
|
suroviny ŠJ
|
26,28 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211106235
|
poštovné
|
24,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Zaslat s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105301
|
revízie výťahov
|
110,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211208736
|
Inzercia
|
262,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1211038
|
vodné, stočné
|
267,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211172
|
tonery + všeobecný materiál
|
55,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
WAY - COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7200947043
|
elektrická energia
|
219,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7750989920
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.06.2021 |