|
|
Faktúra |
00719
|
spotreba el. energie v ŠJ
|
519,31 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Katolícka spojená škola |
Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
01321
|
dodávka tepla v ŠJ
|
346,67 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070086
|
poskytované služby BOZP a OPP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12105439
|
Robot - ŠJ
|
10 069,33 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082587
|
ročný poplatok
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
120,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7701397579
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7151427713
|
elektrická energia
|
130,27 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0159224534
|
telekomunikačné služby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01421
|
spotreba vody v ŠJ
|
133,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01221
|
spotreba el. energie
|
191,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00011
|
čist. prostriedky + vš. materiál
|
207,71 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Dana Pavlačková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212502
|
vodné, stočné
|
169,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040090
|
poskytované služby BOZP a OPP
|
116,53 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211887
|
PALATIN s.r.o.
|
147,34 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211886
|
kancelárske potreby
|
286,51 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82877997787
|
telekomunikačné služby
|
32,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287997777
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202150360
|
školské ovocie
|
408,74 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110002536
|
dodávka zemného plynu
|
729,65 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
CYEB s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |