|
|
Faktúra |
2019100443
|
suroviny ŠJ
|
29,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Coop Trenpek, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1200001497
|
suroviny ŠJ
|
730,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Hôrka s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102182
|
suroviny ŠJ
|
84,13 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102136
|
suroviny ŠJ
|
75,23 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36307777
|
suroviny ŠJ
|
91,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102224
|
suroviny ŠJ
|
38,45 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32106827
|
suroviny ŠJ
|
136,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
MILSY a.s. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102417
|
suroviny ŠJ
|
66,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102461
|
suroviny ŠJ
|
154,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2101500
|
suroviny ŠJ
|
29,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212115
|
suroviny ŠJ
|
690,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211953
|
suroviny ŠJ
|
727,05 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
997/2021
|
suroviny ŠJ
|
104,89 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM v.z. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102482
|
suroviny ŠJ
|
60,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108003
|
suroviny ŠJ
|
59,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
DALLAS s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670109086
|
suroviny ŠJ
|
309,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102524
|
suroviny ŠJ
|
127,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102534
|
suroviny ŠJ
|
116,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102654
|
suroviny ŠJ
|
198,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212321
|
suroviny ŠJ
|
364,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.05.2021 |