|
|
Faktúra |
8038060031
|
suroviny ŠJ
|
190,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20VF029
|
elektroinštalačné práce
|
806,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
elektro - emko, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
01820
|
čistenie a kontrola komínov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Alena Murková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202020098
|
poskytované služby BOZP a OP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
532020
|
autobusová preprava žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2030097
|
prenájom rohože - ŠJ
|
164,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2029680
|
prenájom rohože
|
17,23 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020047
|
bezpečnostné značenie - lekárrnička
|
3,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
pracovný odev, obuv - ŠJ
|
338,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200587
|
všeobecný materiál + tonery
|
279,53 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
pracovný odev, obuv
|
267,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
PerličkaTN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12001771
|
kuchynské zariadenie
|
5 387,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12001768
|
soľ tabletová
|
484,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1200095
|
vodné, stočné
|
230,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7200915306
|
elektrická energia
|
303,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7469878975
|
elektrická energia
|
94,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/154
|
umývanie okien, podláh
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
NETTO s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253975930
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
32,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030880
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020033
|
školenie BOZP
|
38,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.03.2020 |