|
Zmluva |
16/2018
|
suroviny ŠJ
|
Zmliuvaodielo |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Peter Fero, P.F. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0611
|
faktúra44 SKŠ č_0611
|
99,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Spojená katolícka škola |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110040
|
Faktúra11 BSC Line č_20110040
|
972,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
BSC Line, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01211
|
Faktúra75 SKŠ č_01211
|
97,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Spojená katolícka škola |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7153717679
|
Faktúra59 SPP č_7153717679
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/029
|
Faktúra68 Elektro Group č_2011029
|
956,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Elektro Group ML, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA2023021
|
oprava svetiel
|
952..50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ELSYS MONT s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2102541430
|
Faktúra51 Orange č_2102541430
|
80,42 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21/2011
|
Faktúra67 Šiveň č_212011
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Ján Šiveň |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01611
|
Faktúra101 SKŠ č_01611
|
718,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
Spojená katolícka škola |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110469
|
Faktúra77 MIP č_20110469
|
68,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2380059691
|
Faktúra55 Lyreco č_2380059691
|
68,26 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Lyreco CE |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110080
|
Faktúra13 MIPTN č_20110080
|
68,11 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
MIP TN, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011000014
|
Faktúra66 Jurošík č_2011000014
|
669,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Juraj Bariš - JUROŠÍK |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36307777
|
suroviny ŠJ
|
202 408 057,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
32117897
|
suroviny ŠJ
|
32 117 897,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8038090094
|
suroviny ŠJ
|
200 018,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
PD Bitúnok Bolešov |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12302627
|
pracovný stôl - Šj
|
87 184,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2220100296
|
výmena svietidiel
|
29 368,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
LEDIT SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
maliarske práce
|
25 646,04 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
G-C Interiér, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.08.2024 |