|
Zmluva |
16/2018
|
suroviny ŠJ
|
Zmliuvaodielo |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Peter Fero, P.F. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0611
|
faktúra44 SKŠ č_0611
|
99,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Spojená katolícka škola |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110040
|
Faktúra11 BSC Line č_20110040
|
972,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
BSC Line, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01211
|
Faktúra75 SKŠ č_01211
|
97,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Spojená katolícka škola |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7153717679
|
Faktúra59 SPP č_7153717679
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/029
|
Faktúra68 Elektro Group č_2011029
|
956,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Elektro Group ML, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
32117897
|
suroviny ŠJ
|
32 117 897,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
MILSY a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8038090094
|
suroviny ŠJ
|
200 018,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
PD Bitúnok Bolešov |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12302627
|
pracovný stôl - Šj
|
87 184,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2220100296
|
výmena svietidiel
|
29 368,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
LEDIT SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11906455
|
zariadenia do kuchyne
|
11 048,83 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
12105439
|
Robot - ŠJ
|
10 069,33 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0262019
|
PC zostava Acer
|
9 300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. R. Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2208003
|
oprava stropu v ŠJ
|
8 832,24 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
BTI s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
00223
|
spotreba el. energie V šj
|
7 591,83 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
inštalácia a montáž kamerového systému
|
7 316,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Andrej Trenčan - PROKAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
oprava podlahy v telocvični ZŠ
|
6 686,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Jozef Jando |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0302021
|
notebooky
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Mgr. Richard Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211065
|
germicídne žiariče
|
6 456,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0272019
|
PC zostava Acer
|
6 450,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Mgr. R. Malák - PROTEUS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.05.2019 |