|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická Modra |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
EL-Dent s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Zmluva o dodávke prác a služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
HK Spartak Dubnica nad Váhom |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4200007197
|
suroviny ŠJ
|
1 854,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410458
|
suroviny ŠJ
|
145,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024501300
|
suroviny ŠJ
|
55,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2405560
|
suroviny ŠJ
|
126,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506791
|
suroviny ŠJ
|
586,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506792
|
suroviny ŠJ
|
689,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410382
|
suroviny ŠJ
|
171,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410364
|
suroviny ŠJ
|
235,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410364
|
suroviny ŠJ
|
235,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670435751
|
suroviny ŠJ
|
515,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410341
|
suroviny ŠJ
|
148,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4200006991
|
suroviny ŠJ
|
734,09 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506675
|
suroviny ŠJ
|
666,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024501268
|
suroviny ŠJ
|
71,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506674
|
suroviny ŠJ
|
617,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410313
|
suroviny ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2405377
|
suroviny ŠJ
|
60,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |