|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Nadácia TV JOJ |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Daniela Mišáková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o elektronickej Identite
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025305351
|
stravenky
|
1 418,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52505804
|
vš. materiál - zápis do 1. roč.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250636
|
vš. materiál + kanc. potreby
|
76,36 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281811
|
vš. materiál - lampa do projektora
|
106,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031800
|
vš. materiál - archívne boxy
|
41,09 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
oprava ohrievačov vody - ŠJ
|
602,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
DALI MONT-Dalibor Backo |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035-009
|
konferencia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
SCELT |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12502076
|
oprava kotla
|
235,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za telefóny
|
181,12 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281325
|
vš. materiál - lampa do projektora
|
95,45 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250002134
|
vš. materiál - papierové rolky
|
205,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
012025
|
údržba parkiet
|
497,10 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VELES profi-group s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503594
|
predplatné - ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
124,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
RAABE |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25012
|
umývanie okien
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Tomáš Žiačik NETTO |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL12025005
|
vš. materiál - filament
|
26,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
JustCreate3D s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Milan Halas |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |