|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Nadácia TV JOJ |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Daniela Mišáková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o elektronickej Identite
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025305351
|
stravenky
|
1 418,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250636
|
vš. materiál + kanc. potreby
|
76,36 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52505804
|
vš. materiál - zápis do 1. roč.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510381
|
suroviny ŠJ
|
1 314,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281811
|
vš. materiál - lampa do projektora
|
106,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509944
|
suroviny ŠJ
|
536,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502064
|
suroviny ŠJ
|
614,48 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031800
|
vš. materiál - archívne boxy
|
41,09 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502420
|
suroviny ŠJ
|
213,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001528
|
suroviny ŠJ
|
619,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
oprava ohrievačov vody - ŠJ
|
602,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
DALI MONT-Dalibor Backo |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502413
|
suroviny ŠJ
|
90,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509439
|
suroviny ŠJ
|
62,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035-009
|
konferencia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
SCELT |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250486
|
suroviny ŠJ
|
460,77 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502357
|
suroviny ŠJ
|
922,73 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |