|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
Mgr. Miroslava Bachratá |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
NativeEnglish, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Miroslav Záhorec |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/114/SK/2509
|
Dávkovač nápojov
|
60,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MM Gastro Group SP. z.o.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206894
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
208,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514026
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3225302990
|
stravenky
|
2 820,91 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25432525
|
šk. nábytok
|
678,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25039
|
umývanie okien
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Tomáš Žiačik - NETTO |
Zš Nemšová |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
kurz prvej pomoci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Jana Andelová - ZACHRÁNIM |
Zš Nemšová |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
záchrana dát
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
DATARECOVERY, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251463
|
tonery
|
696,18 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250007075
|
vš. materiál
|
367,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413199900
|
Projektor
|
480,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051711
|
Winibeu
|
121,77 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
DIVES |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502567
|
využívanie programu Vema
|
450,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.08.2025 |