|
|
Faktúra |
7161745334
|
fa za elektrinu
|
228,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Eneegetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
Zmluva |
1/2026
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
252443
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
225,61 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12509115
|
vš. materiál - ŠJ
|
411,74 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019647
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
695,59 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251836
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
271,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
520256146
|
šk. časopis
|
148,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
náklady na energie - prenájom KSŠ
|
494,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
dodanie tepla v ŠJ
|
145,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
spotreba el. energie v ŠJ + paušál za osvetlenie ŠJ
|
847,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
spotreba vody v ŠJ
|
292,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
revízne skúšky
|
487,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Jozef Berk |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414494158
|
vš. materiál
|
10,78 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
kontrola a čistenie komína
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
KOMS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502929
|
využívanie programu Vema
|
214,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100031
|
školenie BOZP a OPP
|
350,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251783
|
toner
|
51,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670529121
|
jogurty - dotácia
|
257,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
servis
|
1 999,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Juraj Bariš JUROŠÍK |
Zš Nemšová |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320507023
|
STOPKY
|
68,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
MASTER SPORT s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
13.10.2025 |