|
|
Faktúra |
7161745334
|
fa za elektrinu
|
228,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Eneegetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva - Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Milan Halas |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daniela Mišáková |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20250382
|
likvodácia odpadu z LT
|
602,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
CPB Solutions, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
pranie bielizne pre ŠJ
|
31,73 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Zberňa šatstva a bielizne |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251729
|
Microsoft Office
|
18,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Zeyora s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250009474
|
papierová rolka
|
205,78 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202520689
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501032029
|
internet
|
31,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161250277
|
ročný servis 10/2025
|
170,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
LIKO - S, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251925
|
prenájom tlačiarne
|
86,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251924
|
prenájom tlačiarne
|
407,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100101
|
služby BOZP a OPP
|
121,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112510531
|
spotreba plynu
|
2 296,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112510465
|
spotreba plynu - ŠJ
|
169,14 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250009281
|
servítky
|
193,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
pracovné oblečenie
|
249,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
DCA-NÁRADIE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
322025
|
pracovné oblečenie
|
1 201,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
DCA-NÁRADIE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020124
|
vš. materiál
|
140,81 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.11.2025 |