|
|
Faktúra |
1252897
|
vodné, stočné
|
221,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2026 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670533153
|
adventné kalendáre
|
2 100,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7161745334
|
fa za elektrinu
|
228,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Eneegetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva - Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Milan Halas |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daniela Mišáková |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
592502075
|
ročný prístup
|
499,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12510445
|
varič
|
502,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670534291
|
pochutiny - ŠJ
|
567,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FST12009 -25-005111
|
revízia kosačky
|
161,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252746
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
156,19 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3225303909
|
stravenky
|
130,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025018
|
odborná prehliadka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ELSYS MONT s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
fa za telefóny
|
173,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
dodanie tepla v ŠJ
|
481,38 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
spotreba el. energie v ŠJ + paušál za osvetlenie ŠJ
|
831,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
spotreba vody v ŠJ
|
301,67 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
náklady na energie - prenájom KSŠ
|
742,09 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252005
|
toner
|
34,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251984
|
toner
|
36,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.11.2025 |