|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická Modra |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
EL-Dent s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Zmluva o dodávke prác a služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
HK Spartak Dubnica nad Váhom |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4200006991
|
suroviny ŠJ
|
734,09 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506675
|
suroviny ŠJ
|
666,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2405377
|
suroviny ŠJ
|
60,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506674
|
suroviny ŠJ
|
617,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410313
|
suroviny ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024501268
|
suroviny ŠJ
|
71,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410167
|
suroviny ŠJ
|
244,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410132
|
suroviny ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410102
|
suroviny ŠJ
|
103,49 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506499
|
suroviny ŠJ
|
248,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
246001403
|
suroviny ŠJ
|
278,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202408324
|
suroviny ŠJ
|
427,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024501230
|
suroviny ŠJ
|
55,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410080
|
suroviny ŠJ
|
238,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
670434516
|
suroviny ŠJ
|
1 140,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240073
|
suroviny ŠJ
|
36,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
365 STORES s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4200006822
|
suroviny ŠJ
|
1 194,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
04.11.2024 |