|
|
Faktúra |
256001383
|
suroviny ŠJ
|
263,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2026 |
Agrokombinát a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670533153
|
adventné kalendáre
|
2 100,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252897
|
vodné, stočné
|
221,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2026 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7161745334
|
fa za elektrinu
|
228,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Eneegetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
Zmluva |
12/2026
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ANSVO Bratislava, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
VETROPACK NEMŚOVÁ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
VETROPACK NEMŚOVÁ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670520487
|
suroviny ŠJ
|
367,34 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Nadácia TV JOJ |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2026
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Robme radosť n.o. |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
OF2502361
|
suroviny ŠJ
|
34,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1272/2025
|
suroviny ŠJ
|
86,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2026
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
OZ Zábavná angličtina |
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260095
|
filamenty
|
65,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
JustCreate3D |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1722092611
|
knihy
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Martinus, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2262202069
|
šk. tlačivá
|
264,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613325
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260003690
|
servítky - šj
|
193,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260043074
|
vš. materiál - ŠJ
|
94,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Lamitec, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
04.05.2026 |