|
|
Faktúra |
250002134
|
vš. materiál - papierové rolky
|
205,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12502076
|
oprava kotla
|
235,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256000349
|
suroviny ŠJ
|
235,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001315
|
suroviny ŠJ
|
846,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281325
|
vš. materiál - lampa do projektora
|
95,45 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509035
|
suroviny ŠJ
|
670,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502349
|
suroviny ŠJ
|
252,31 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500321
|
suroviny ŠJ
|
62,83 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508763
|
suroviny ŠJ
|
813,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501852
|
suroviny ŠJ
|
997,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL12025005
|
vš. materiál - filament
|
26,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
JustCreate3D s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503594
|
predplatné - ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
124,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
RAABE |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25012
|
umývanie okien
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Tomáš Žiačik NETTO |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502283
|
suroviny ŠJ
|
161,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
012025
|
údržba parkiet
|
497,10 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VELES profi-group s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Milan Halas |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502265
|
suroviny ŠJ
|
85,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3317/KZ/2025
|
vš. materiál - Lego
|
110,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
KrainaZabawy Monika Garczarek |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202511281
|
pracovné oblečenie - šj
|
56,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256000311
|
suroviny ŠJ
|
390,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |