|
|
Faktúra |
1252897
|
vodné, stočné
|
221,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2026 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670533153
|
adventné kalendáre
|
2 100,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7161745334
|
fa za elektrinu
|
228,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Eneegetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva - Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Milan Halas |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
02/2026
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daniela Mišáková |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20252315
|
prenájom+vš.materiál
|
318,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250110295
|
čistiace prostriedky+ vš. materiál - šj
|
154,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Lamitec, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
verejné obstarávanie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ANSVO-ANS s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252284
|
odpadová nádoba
|
27,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500733
|
seminár
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr
|
173,17 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2757333
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
361,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2757322
|
prenájom rohoží
|
56,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5416282781
|
Projektor
|
480,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250105341
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
537,03 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Lamitec, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510469
|
pomaranče
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Obim s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253049
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
155,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250056
|
vš. materiál
|
1 689,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252239
|
tonery
|
129,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.12.2025 |