|
|
Faktúra |
202502255
|
suroviny ŠJ
|
129,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501704
|
suroviny ŠJ
|
807,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2025
|
suroviny ŠJ
|
73,69 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
dodanie tepla - ŠJ - 02/2025
|
1 085,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
10. 03. 2025
|
820,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
spotreba vody v ŠJ - 02/2025
|
272,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Katolícka spojená škola |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250005
|
suroviny ŠJ
|
12,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
365 STORES s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502108
|
suroviny ŠJ
|
71,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001170
|
suroviny ŠJ
|
575,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2500862
|
suroviny ŠJ
|
76,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501702
|
suroviny ŠJ
|
773,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
161240509
|
servis (02/2025)
|
170,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
LIKO-S, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501137
|
Balíček Naša Strava
|
361,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191365827
|
vyúčtovanie - elektrina
|
400,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250090
|
vodné, stočné
|
179,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7141955877
|
vyúčtovanie - elektrina
|
71,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ZSE Energia, .a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250513
|
vš. materiál + kanc. potreby
|
226,87 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
140250344
|
nájom čistiaceho stroja
|
122,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250422
|
tonery
|
220,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7250527
|
vš. materiál - CVČ
|
23,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mifiel s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |