Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OF2501685 suroviny ŠJ 21,36 s DPH 24.04.2025 DOBROTA Trenčín, s.r.o. ZŠ Nemšová 28.04.2025
Faktúra 670513523 ocot - šj 8,94 s DPH 24.04.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 202503595 suroviny ŠJ 24,22 s DPH 24.04.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 28.04.2025
Faktúra 5200002144 suroviny ŠJ 1 111,17 s DPH 24.04.2025 Hôrka s.r.o. ZŠ Nemšová 28.04.2025
Faktúra OF2501523 suroviny ŠJ 169,07 s DPH 24.04.2025 DOBROTA Trenčín, s.r.o. ZŠ Nemšová 28.04.2025
Faktúra 202503541 suroviny ŠJ 231,42 s DPH 23.04.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 28.04.2025
Faktúra 202503446 suroviny ŠJ 1 160,67 s DPH 23.04.2025 Frape catering s.r.o. ZŠ Nemšová 28.04.2025
Faktúra 670513521 suroviny ŠJ 783,03 s DPH 23.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 28.04.2025
Faktúra 2502/10650 športové pomôcky 204,00 s DPH 17.04.2025 RADANSPORT s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 250840 kancelárske potreby+všeobecný materiál 127,54 s DPH 17.04.2025 PALATIN s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 12503082 náradie+vš. materiál 207,41 s DPH 16.04.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 2250441 pracovný odev, ochranné pracovné pomôcky 186,21 s DPH 16.04.2025 ADET, s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra fa za telefón 181,86 s DPH 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 20250726 tonery 231,36 s DPH 15.04.2025 WAY-COPY SK, s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 202503398 suroviny ŠJ 18,23 s DPH 15.04.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 21.04.2025
Faktúra 202505182 predplatné - ŠJ 49,50 s DPH 15.04.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 12502988 škrabka - ŠJ 2 395,55 s DPH 14.04.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Zš Nemšová 21.04.2025
Faktúra 202503377 suroviny ŠJ 146,43 s DPH 14.04.2025 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 21.04.2025
Faktúra 2025500447 suroviny ŠJ 39,27 s DPH 14.04.2025 JANEK ZŠ Nemšová 21.04.2025
Faktúra 2502/10568 závesná hrazda 131,00 s DPH 14.04.2025 RADANSPORT s.r.o. 21.04.2025
zobrazené záznamy: 161-180/11677