|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Nadácia TV JOJ |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Zmluva o vytvorení fotografií
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Daniela Mišáková |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o elektronickej Identite
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Milan Halas |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202511281
|
pracovné oblečenie - šj
|
56,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3317/KZ/2025
|
vš. materiál - Lego
|
110,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
KrainaZabawy Monika Garczarek |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7250527
|
vš. materiál - CVČ
|
23,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mifiel s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7722628484
|
dodani energie
|
58,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502275
|
porovnávacia mapa Trenčín a okolie
|
574,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503066
|
pracovné oblečenie
|
119,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ĽUBICA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020085
|
služby BOZP a OPP
|
121,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112510531
|
dodávka zemného plynu
|
2 296,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501009969
|
internet
|
31,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2653871
|
prenájom rohoží
|
28,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2654129
|
prenájom rohoží - Šj
|
149,03 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501748
|
suroviny ŠJ
|
215,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
161240474
|
servis
|
170,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
LIKO-S, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.03.2005 |
|
|
Faktúra |
2025003991
|
čistiace prostriedky + vš. materiál - ŠJ
|
430,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
03.03.2025 |