|
Zmluva |
02/2024
|
Hromadná licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOZA |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o preprave účastníkov autobusového zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5401621000
|
vš. materiál
|
73,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401003404
|
internet
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Global Network Systems s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010831
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023120096
|
služby BOZP a OPP
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312131
|
revízie a opravy výťahov
|
178,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202321324
|
publikácia - šk. jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3032901081
|
stravné lístky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
607/2023
|
Faktúra za telefón
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
608/2023
|
Faktúra za telefón
|
155,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
609/2023
|
Faktúra za telefón
|
155,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za telefón
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
stavebné práce
|
2 443,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
MOTOLA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3624004848
|
elektronické stavebnice
|
671,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5401276556
|
elektronické stavebnice
|
223,09 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2306807
|
suroviny ŠJ
|
74,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2306817
|
suroviny ŠJ
|
57,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F23007551
|
časopis účtovník
|
149,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020230072
|
usb kľúč + tlač
|
1 397,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.12.2023 |