|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
NativeEnglish, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
Mgr. Miroslava Bachratá |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Miroslav Záhorec |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/114/SK/2509
|
Dávkovač nápojov
|
60,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MM Gastro Group SP. z.o.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
záchrana dát
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
DATARECOVERY, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250007075
|
vš. materiál
|
367,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413199900
|
Projektor
|
480,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051711
|
Winibeu
|
121,77 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
DIVES |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251778
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
273,38 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250277
|
kancelárske potreby
|
32,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Dast s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
F525052043
|
učebnice
|
55,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
preskoly.sk |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr
|
173,17 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZA25100894
|
preddavok na doplnky
|
1 793,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
ECOHOME Group s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SL25206020
|
servis okien
|
5 350,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
ECOHOME Group s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |