|
|
Faktúra |
FV250011
|
suroviny ŠJ
|
32,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
365 STORES s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o elektronickej Identite
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504044
|
suroviny ŠJ
|
234,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256000582
|
suroviny ŠJ
|
302,13 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504009
|
suroviny ŠJ
|
78,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500509
|
suroviny ŠJ
|
31,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002288
|
suroviny ŠJ
|
879,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503983
|
suroviny ŠJ
|
127,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514630
|
suroviny ŠJ
|
97,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670514431
|
suroviny ŠJ
|
801,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503678
|
suroviny ŠJ
|
263,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256000547
|
suroviny ŠJ
|
224,67 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503630
|
suroviny ŠJ
|
113,24 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500489
|
suroviny ŠJ
|
62,83 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
suroviny ŠJ
|
15,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
COOP Jednota Čadca |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503609
|
suroviny ŠJ
|
279,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2501685
|
suroviny ŠJ
|
21,36 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503595
|
suroviny ŠJ
|
24,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2501523
|
suroviny ŠJ
|
169,07 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002144
|
suroviny ŠJ
|
1 111,17 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.04.2025 |