|
Zmluva |
02/2024
|
Hromadná licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOZA |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o preprave účastníkov autobusového zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Z1706100551
|
3D tlačiareň
|
1 207,19 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Prusa Research a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
oprava tlačiarne
|
45,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
WAY-COPY SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12400403
|
čist. prostriedky - ŠJ
|
367,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240000478
|
papierové utierky
|
228,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7732082194
|
spotreba elektriny
|
1 197,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia, .a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
WAY-COPY SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 150-24-00176
|
vš. materiál
|
14,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
FaxCopy, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
renovácia kaziet
|
109,27 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
MIP TN, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
224,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F524003163
|
knihy
|
43,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
170240012
|
práca technika
|
26,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5401621000
|
vš. materiál
|
73,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000673
|
vš. materiál - šj
|
184,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240003
|
servisné práce PC
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3224900332
|
stravné lístky
|
613,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
kancelárske potreby
|
177,37 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
140240078
|
nájom čistiaceho stroja
|
119,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |