|
Zmluva |
02/2024
|
Hromadná licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOZA |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o preprave účastníkov autobusového zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240000478
|
papierové utierky
|
228,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 150-24-00176
|
vš. materiál
|
14,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
FaxCopy, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5401621000
|
vš. materiál
|
73,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3224900332
|
stravné lístky
|
613,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
kancelárske potreby
|
177,37 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
140240078
|
nájom čistiaceho stroja
|
119,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000404
|
čistiace prostriedky + vš. materiál - ŠJ
|
531,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
tonery + kancelárske potreby
|
690,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401003404
|
internet
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Global Network Systems s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010831
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2498999
|
prenájom rohoží
|
17,47 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70647816
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1233668
|
voné, stočné
|
278,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023120096
|
služby BOZP a OPP
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312131
|
revízie a opravy výťahov
|
178,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202321324
|
publikácia - šk. jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341409516
|
telekomunikačné služby
|
40,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1233668
|
vodné, stočné
|
278,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
08.01.2024 |