|
|
Faktúra |
20250996
|
prenájom+vš.materiál
|
247,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250308
|
kontrola
|
452,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050084
|
služby BOZP
|
121,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
BWSS, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501018099
|
internet
|
31,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100045
|
vš. materiál - ŠJ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1932025
|
doprava žiakov
|
221,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1922025
|
doprava žiakov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Miloš Kohút - JoMi CAR |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250465
|
služby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
MIP TN, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670517473
|
čokolády
|
1 737,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504647
|
suroviny ŠJ
|
74,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
pranie bielizne pre ŠJ
|
22,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Zberňa šatstva a bielizne |
Zš Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670517474
|
suroviny ŠJ
|
60,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504593
|
suroviny ŠJ
|
221,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250956
|
tonery
|
334,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025058648
|
suroviny ŠJ
|
567,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500560
|
suroviny ŠJ
|
31,42 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2502189
|
suroviny ŠJ
|
191,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504533
|
suroviny ŠJ
|
152,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256000669
|
suroviny ŠJ
|
289,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2684973
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
353,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
09.06.2025 |