|
|
Faktúra |
260088
|
kancelárske potreby+všeobecný materiál
|
145,89 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
PALATIN s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7752553532
|
fa za elektrinu
|
50,11 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5926000304
|
ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
prehľad faktúr
|
172,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260055
|
kancelársky papier
|
55,35 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026300889
|
stravenky
|
1 418,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
fpoho, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00006
|
automatická práčka
|
369,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
COM-PA, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
140260123
|
nájom čistiaceho stroja
|
122,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4002316034
|
PostBOX
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20261983
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601002799
|
internet
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Global Network Systems s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112611354
|
dodávka zemného plynu
|
2 223,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112611353
|
dodávka zemného plynu - šj
|
164,13 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120537
|
odber kuchynského odpadu
|
236,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INTA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7231119914
|
preplatok zse
|
102,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2767374
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
306,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7181572063
|
fa za elektrinu
|
71,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7201362916
|
fa za elektrinu
|
422,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
spotreba el. energie v ŠJ + paušál za osvetlenie ŠJ
|
666,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1253070
|
vodné, stočné
|
146,73 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2026 |