|
|
Faktúra |
3032901081
|
stravné lístky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
16.01.2023 |
|
Zmluva |
05/2023
|
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Emília Mazanovská |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o vykonávaní servisných prác a odborných skúšok
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F23001762
|
online kniha Zákonník práce
|
240,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11003173
|
vš. materiál
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Idea4U s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301165
|
vš. materiál - cvč
|
314,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
xo-sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OF06-20230049
|
lyžiarsky výcvik
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7672508139
|
spotreba elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia, .a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230351
|
tonery + kancelárske potreby
|
326,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Peter Murko - KOMINS |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230008
|
umývanie okien a podláh
|
2 030,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Tomáš Źiačik NETTO |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323683319
|
telekomunikačné služby - šj
|
40,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29,20
|
telekomunikačné služby
|
29,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7161473810
|
elektrina
|
516,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230088
|
vodné, stočné
|
152,04 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030014
|
školenie BOZP a OPP
|
47,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV112300916
|
Naša Strava.sk
|
352,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2388508
|
prenájom rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2388811
|
prenájom rohoží - Šj
|
219,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02300412
|
odborná prehliadka
|
181,08 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |