|
|
Faktúra |
670511925
|
suroviny ŠJ
|
740,91 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511932
|
suroviny ŠJ
|
688,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
140250101
|
nájom čistiaceho stroja
|
122,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256000394
|
suroviny ŠJ
|
246,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256000467
|
suroviny ŠJ
|
224,67 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502484
|
suroviny ŠJ
|
613,19 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25F0594
|
pomôcky na VYV
|
42,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
S.K. COMM, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2501349
|
suroviny ŠJ
|
191,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
780/2025
|
suroviny ŠJ
|
81,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503083
|
suroviny ŠJ
|
303,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002823
|
pomôcky na VYV
|
41,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
BarevnáPaleta.cz s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250010
|
suroviny ŠJ
|
38,28 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
365 STORES s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503060
|
suroviny ŠJ
|
170,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
161240533
|
SERVIS
|
170,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
LIKO - S, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112510465
|
spotreba plynu - ŠJ
|
169,14 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Torreol, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F25001611
|
on-line kniha
|
246,63 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Verlag Dashofer |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25/227
|
publikácie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040774
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025305670
|
stravenky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503041
|
suroviny ŠJ
|
42,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2025 |