|
|
Faktúra |
7161745334
|
fa za elektrinu
|
228,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Eneegetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
NativeEnglish, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Základná škola |
Mgr. Miroslava Bachratá |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500084
|
značkovacie méty
|
37,47 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
EMCUBIO s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
Zš Nemšová |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1102502994
|
učebnice
|
35,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Miroslav Záhorec |
Zš Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12507714
|
kotol - šj
|
3 990,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2724671
|
prenájom rohoží - ŠJ
|
139,27 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25036248
|
adaptér - nabíjačka
|
25,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Notebook adaptery |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2724433
|
prenájom rohoží
|
14,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/114/SK/2509
|
Dávkovač nápojov
|
60,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MM Gastro Group SP. z.o.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250444
|
služby
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
SH systém, spol. s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206894
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
208,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112503296
|
Balíček Naša Strava.sk
|
361,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
spotreba el. energie v ŠJ + paušál za osvetlenie ŠJ
|
510,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Katolícka spojená škola |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7142014039
|
vyúčtovanie elektriny
|
70,81 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Eneegetika Slovensko, a.s. |
Zš Nemšová |
|
|
|
15.09.2025 |