|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o elektronickej Identite
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Milan Halas |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202511281
|
pracovné oblečenie - šj
|
56,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502275
|
porovnávacia mapa Trenčín a okolie
|
574,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503066
|
pracovné oblečenie
|
119,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ĽUBICA, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025023666
|
suroviny ŠJ
|
209,42 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501748
|
suroviny ŠJ
|
215,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25SV00321
|
suroviny ŠJ
|
273,12 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2500700
|
suroviny ŠJ
|
85,77 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501689
|
suroviny ŠJ
|
55,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Z250005
|
vš. materiál - balóny
|
38,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Petr Čermák |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501654
|
suroviny ŠJ
|
108,33 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
vš. materiál - 3D tlač
|
48,14 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
JustCreate3D s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501424
|
suroviny ŠJ
|
249,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
AL250201640
|
vš. materiál - Lego
|
149,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Alegro |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250369
|
vš. materiál + kanc. potreby
|
66,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501495
|
suroviny ŠJ
|
240,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
pracovné oblečenie
|
176,03 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
DCA-NARADIE s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
256000230
|
suroviny ŠJ
|
263,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.02.2025 |