|
|
Faktúra |
202301020
|
suroviny ŠJ
|
482,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Frape catering s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Zmluva |
01/2023
|
Zmluva o dodávke prác a služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
HK Spartak Dubnica nad Váhom o.z. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Emília Mazanovská |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2388508
|
prenájom rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2388811
|
prenájom rohoží - Šj
|
219,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100010
|
vš. materiál
|
76,43 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
RozmaTech spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
523303655
|
kalibrácia váh
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303226
|
ročné predplatné
|
124,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
RAABE |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020115
|
poskytnuté služby BOZP a OPP
|
118,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BWSS, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301009382
|
internet
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Global Network Systems s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300392
|
seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030849
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02300412
|
odborná prehliadka
|
181,08 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PO1 1212410242
|
suroviny ŠJ
|
2 184,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301501716
|
suroviny ŠJ
|
726,39 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023500308
|
suroviny ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001642
|
suroviny ŠJ
|
756,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302152
|
suroviny ŠJ
|
206,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
suroviny ŠJ
|
53,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2301200
|
suroviny ŠJ
|
153,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001900
|
27. 03. 2023
|
1 216,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
20.03.2023 |