|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o elektronickej Identite
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Milan Halas |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Servisná a materiálová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
Mgr. Lenka Tršková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501748
|
suroviny ŠJ
|
215,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025023666
|
suroviny ŠJ
|
209,42 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501689
|
suroviny ŠJ
|
55,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2500700
|
suroviny ŠJ
|
85,77 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25SV00321
|
suroviny ŠJ
|
273,12 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501654
|
suroviny ŠJ
|
108,33 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501424
|
suroviny ŠJ
|
249,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501495
|
suroviny ŠJ
|
240,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF2500531
|
suroviny ŠJ
|
210,46 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
DOBROTA Trenčín, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
256000230
|
suroviny ŠJ
|
263,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Agrokombinát a.s |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670506035
|
suroviny ŠJ
|
268,26 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501447
|
suroviny ŠJ
|
125,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500201
|
suroviny ŠJ
|
54,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
JANEK s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501404
|
suroviny ŠJ
|
303,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501242
|
suroviny ŠJ
|
504,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501344
|
suroviny ŠJ
|
301,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501329
|
suroviny ŠJ
|
75,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Obim s.r.o. |
ZŠ Nemšová |
|
|
|
17.02.2025 |