Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	7740981743	elektrická energia	94,05	s DPH			08.04.2021	ZSE Centrum	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	0072021	IT služby	195,00	s DPH			31.03.2021	Mgr. R. Malák - PROTEUS	ZŠ Nemšová				12.04.2021
	Faktúra	2156452	prenájom rohože - ŠJ	72,96	s DPH			07.04.2021	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	2156094	prenájom rohože	13,25	s DPH			07.04.2021	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.05.2021
	Faktúra	8280622280	telekomunikačné služby	32,98	s DPH			09.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	8280622258	telekomunikačné služby	29,15	s DPH			09.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	2020110082	poskytované služby BOZP a OPP	108,00	s DPH			15.04.2021	BWSS, s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	2120103347	tonery do tlačiarní	30,93	s DPH			22.04.2021	interNETmania SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	7210877440	elektrická energia	159,97	s DPH			08.04.2021	ZSE Centrum	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	221029	administratívne práce pri spracovaní projektu	400,00	s DPH			07.04.2021	DALLEN s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	2021/0185	umývanie okien	900,00	s DPH			06.04.2021	NETTO s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	1210806	vodné, stočné	153,31	s DPH			12.04.2021	Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.05.2021
	Faktúra	2104009	školský nábytok	952,30	s DPH			08.04.2021	INSGRAF, s.r.o.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	202105269	náklady na distribúciu - Šj	46,05	s DPH			20.04.2021	RAABE	ZŠ Nemšová				03.05.2021
	Faktúra	202104433	predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE	98,00	s DPH			20.04.2021	RAABE	ZŠ Nemšová				03.05.2021
	Faktúra	2110001258	zemný plyn	729,65	s DPH			06.04.2021	CYEB s.r.o.,	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	2110001257	zemný plyn	60,68	s DPH			06.04.2021	CYEB s.r.o.,	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	3125211015	prenájom a vývoz nádoby do ŠJ	39,60	s DPH			12.04.2021	Marius Pedersen, a.s.	ZŠ Nemšová				26.04.2021
	Faktúra	Z21951338	predplatné	144,00	s DPH			15.04.2021	Verlag Dashofer	ZŠ Nemšová				26.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11426