Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		suroviny ŠJ	106,87	s DPH			01.01.1970	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.					11.12.2013
	Faktúra		preventívna prehliadka a údržba požiarneho uzáveru	540,00	s DPH			21,01,2016	HASIL, s.r.o.	ZŠ Nemšová				21.10.2016
	Faktúra		suroviny ŠJ	13,99	s DPH			13,99	MILSY a.s.					15.12.2014
	Faktúra	3125171986	prenájom a vývoz nádoby do ŠJ	51,60	s DPH			09,06,2017	Marius Pedersen, a.s.	ZŠ Nemšová				25.07.2017
	Faktúra		suroviny ŠJ	12,48	s DPH			12,48	JANEK s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				06.12.2017
	Faktúra	8030060192	suroviny ŠJ	14,39	s DPH			14,39	Poľnohospodárske družstvo	Školská jedáleň pri Základnej škole				23.08.2018
	Faktúra		suroviny ŠJ	121,21	s DPH			19,12,2017	PD Bitúnok Bolešov	Školská jedáleň pri Základnej škole				01.03.2018
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí služby za odber vody		s DPH			01.01.2011
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 3		s DPH			04.01.2011
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	7123663360	Faktúra3 SPP č_7123663360	107,00	s DPH			07.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	8721859934	Faktúra4 T-Com č_8721859934	21,78	s DPH			10.01.2011	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	3721859908	Faktúra5 T-Com č_3721859908	43,07	s DPH			10.01.2011	Slovak Telecom a.s.
	Zmluva		Zmluva o platbe za odber energie vody		s DPH			14.01.2011
	Faktúra	3701100908	Faktúra2 IURA Edition č_3701100908	0,00	s DPH			14.01.2011	IURA Edition
	Faktúra	20110080	Faktúra13 MIPTN č_20110080	68,11	s DPH			20.01.2011	MIP TN, s.r.o.
	Faktúra	2112201826	Faktúra1 ŠEVT č_2112201826	0,00	s DPH			20.01.2011	Ševt
	Faktúra	8291804141	Faktúra8 Orange č_8291804141	0,04	s DPH			21.01.2011	Orange Slovensko, a.s.
	Faktúra	8541732205	Faktúra9 Orange č_8541732205	58,87	s DPH			21.01.2011	Orange Slovensko, a.s.
	Faktúra	7130574057	Faktúra10 Eon č_7130574057	408,98	s DPH			21.01.2011	ZSE Energia, a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9259