Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	7171183053	elektrická energia	239,89	s DPH			31.12.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	670102997	suroviny ŠJ	51,94	s DPH			15.03.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				29.03.2021
	Faktúra	OF2100837	suroviny ŠJ	6,83	s DPH			15.03.2021	DOBROTA Trenčín, s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				22.03.2021
	Faktúra	1200000785	suroviny ŠJ	46,61	s DPH			22.03.2021	Hôrka s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				29.03.2021
	Faktúra	1021010960	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			05.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	2219900203	registratúrny denník	18,50	s DPH			13.01.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ Nemšová				25.01.2021
	Faktúra	20211072	Publikácie	63,60	s DPH			21.01.2021	PSDOMOV S.R.O.	ZŠ Nemšová				08.02.2021
	Faktúra	8275070080	telekomunikačné služby - ŠJ	32,98	s DPH			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	8275070060	suroviny ŠJ	30,18	s DPH			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	2129998	prenájom rohože	181,92	s DPH			31.12.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	469/2021	suroviny ŠJ	140,25	s DPH			08.03.2021	Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM v.z.	Školská jedáleň pri Základnej škole				15.03.2021
	Faktúra	2129628	prenájom rohože	14,52	s DPH			31.12.2020	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	202051192	školské ovocie	51,00	s DPH			31.12.2020	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	92100379	žalúzie - materiál	244,93	s DPH			02.02.2021	K-system, s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.02.2021
	Faktúra	1206558	vodné, stočné	189,92	s DPH			31.12.2020	Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	ZŠ Nemšová				11.01.2021
	Faktúra	2021/001	" Čítame radi" - knihy	800,31	s DPH			15.01.2021	JIVIS, spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.01.2021
	Faktúra	2110000224	zemný plyn	729,65	s DPH			11.01.2021	CYEB s.r.o.,	ZŠ Nemšová				25.01.2021
	Faktúra	2110000223	zemný plyn	60,68	s DPH			11.01.2021	CYEB s.r.o.,	ZŠ Nemšová				25.01.2021
	Faktúra	02720	spotreba vody v ŠJ	143,69	s DPH			31.12.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				11.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11301