Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Mgr. Miroslava Bachratá NativeEnglish, s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	0049/2021	oprava vodovodného potrubia	139,52	s DPH			14.10.2021	DALI MONT	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	70647816	Zmluva o poskytovaní služieb	16,56	s DPH			07.10.2021	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	2021022237	miska - šj	22,51	s DPH			05.10.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	2021022231	všeobecný materiál - ŠJ	28,18	s DPH			05.10.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	20211908	rúška	21,60	s DPH			05.10.2021	WAY-COPY SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	8291697442	telekomunikačné služby	32,98	s DPH			08.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	8291697425	telekomunikačné služby	29,00	s DPH			08.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	7161332758	elektrina	228,96	s DPH			08.10.2021	ZSE Centrum	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	7691462709	elektrina	94,05	s DPH			06.10.2021	ZSE Centrum					25.10.2021
	Faktúra	1213314	vodné, stočné	310,61	s DPH			11.10.2021	Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	12107629	soľ tabletová	96,00	s DPH			11.10.2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	20211004	archívne boxy	41,80	s DPH			05.10.2021	Dast s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	2199223	servítky	91,58	s DPH			18.10.2021	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	2101105	Mop+držiak	41,16	s DPH			14.10.2021	ADLERR, s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	02221	náklady na energie v KSŠ	374,00	s DPH			12.10.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	02121	spotreba vody v ŠJ	246,29	s DPH			22.10.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	502021	pracovný odev	675,66	s DPH			21.10.2021	DCA - NÁRADIE s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	670124577	Ocot	6,19	s DPH			14.10.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				25.10.2021
	Faktúra	3120211756	učebnice	29,50	s DPH			30.09.2021	Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11975