Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojeni 2 s DPH 04.01.2011
Faktúra 01419 dodávka tepla v ŠJ 425,10 s DPH 11.06.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 24.06.2019
Faktúra 8234320178 telekomunikačné služby - ŠJ 32,98 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 202/2019 elektrická energia 90,73 s DPH 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 203/2019 elektrická energia 291,70 s DPH 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 670919791 ocot - ŠJ 21,60 s DPH 10.06.2019 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 91-19-001163 asc agenda 159,00 s DPH 06.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 191500148 kancelárske potreby 92,40 s DPH 14.06.2019 INCOMP MEDIA s.r.o. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 01519 spotreba vody v ŠJ 199,55 s DPH 11.06.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 24.06.2019
Faktúra 1192193 vodné, stočné 223,70 s DPH 06.06.2019 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 01619 spotreba el. energie v ŠJ 559,01 s DPH 11.06.2019 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 24.06.2019
Faktúra 3125191884 prenájom a vývoz nádoby do ŠJ 86,40 s DPH 07.06.2019 Marius Pedersen, a.s. ZŠ Nemšová 24.06.2019
Faktúra 1019060898 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 20.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Nemšová 24.06.2019
Faktúra 212/2019 vzdialená servisná podpora 60,00 s DPH 13.06.2019 Verejná informačná služba, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 24.06.2019
Faktúra 201906468 pracovný odev, obuv 43,90 s DPH 17.06.2019 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. ZŠ Nemšová 24.06.2019
Faktúra 215,216,217/2019 telekomunikačné služby 46,58 s DPH 20.06.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Nemšová 01.07.2019
Faktúra 8234320170 telekomunikačné služby 30,12 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 201950703 šťava, ovocie 147,17 s DPH 04.06.2019 PLANTEX, s.r.o. ZŠ Nemšová 18.06.2019
Faktúra 2019014846 čistiace prostriedky - ŠJ + vš. materiál 78,06 s DPH 18.06.2019 Papera s.r.o. ZŠ Nemšová 01.07.2019
Faktúra 191500127 všeobecný materiál + tonery 249,84 s DPH 28.05.2019 INCOMP MEDIA s.r.o. ZŠ Nemšová 10.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9259

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria