Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Mgr. Miroslava Bachratá NativeEnglish, s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	2021060014	školenie BOZP	42,96	s DPH			16.06.2021	BWSS, s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	00721	prenájom	718,00	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	00621	spotreba el. energie	647,32	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	00521	spotreba vody	249,88	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	00421	dodávka tepla v ŠJ	346,67	s DPH			17.06.2021	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	202110904	Náklady na sistribúciu - školská jedáleň	46,05	s DPH			22.06.2021	RAABE Slovensko, s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	670114406	ocot - Šj	10,32	s DPH			18.06.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	20211244	tonery	328,80	s DPH			15.06.2021	WAY-COPY SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	20211243	rúška	24,00	s DPH			15.06.2021	WAY-COPY SK, s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	2195299	papierové rolky	136,51	s DPH			23.06.2021	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	2195030	servítky	91,58	s DPH			16.06.2021	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra		telekomunikačné služby	56,37	s DPH			21.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Nemšová				12.07.2021
	Faktúra	DLaF 340-21-00145	pečiatka	48,10	s DPH			18.06.2021	FaxCopy a.s.	ZŠ Nemšová				28.06.2021
	Faktúra	2183775	prenájom rohoží - ŠJ	208,66	s DPH			28.06.2021	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.07.2021
	Faktúra	2183433	prenájom rohoží	18,19	s DPH			28.06.2021	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.07.2021
	Faktúra	2021014446	všeobecný materiál - Šj	67,20	s DPH			24.06.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.07.2021
	Faktúra	1021070952	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			02.07.2021	osobnyudaj.sk	ZŠ Nemšová				19.07.2021
	Faktúra	382021	aktualizačné vzdelávanie zamestnancov	340,00	s DPH			07.07.2021	Inšpirácia občianske združenie	ZŠ Nemšová				19.07.2021
	Faktúra	12104373	soľ - Šj	48,00	s DPH			02.07.2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ Nemšová				12.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11728