Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	8276927042	telekomunikačné služby	29,00	s DPH			08.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	1021020929	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			01.02.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.02.2021
	Faktúra	2021010069	poskytované služby BOZP a OP	108,00	s DPH			01.02.2021	BWSS, s.r.o.	ZŠ Nemšová				15.02.2021
	Faktúra	670101626	ocot - ŠJ	6,19	s DPH			08.02.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri Základnej škole				15.02.2021
	Faktúra	7181104824	elektrická energia	184,04	s DPH			05.02.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Nemšová				15.02.2021
	Faktúra	2139130	prenájom rohože	173,88	s DPH			10.02.2021	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	2138763	prenájom rohože	13,25	s DPH			10.02.2021	Lindstrom s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	12100678	soľ tabletová - Šj	57,60	s DPH			09.02.2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	8276927058	telekomunikačné služby - ŠJ	32,98	s DPH			08.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	210347	kancelársky papier	100,45	s DPH			12.02.2021	PALATIN s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	9121000158	Edupage PRO	129,00	s DPH			22.01.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Nemšová				08.02.2021
	Faktúra	2021003090	všeobecný materiál + čistiace prostriedky ŠJ	414,01	s DPH			08.02.2021	PAPERA s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	92011312	predplatné časopisu ŠKOLA	26,00	s DPH			04.02.2021	Mgr. Martin Medlen - JurisDat	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	221016	administratívne práce pri spracovaní projektu	400,00	s DPH			09.02.2021	DALLEN s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	1210003	vodné, stočné	137,03	s DPH			10.02.2021	Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	2110000515	zemný plyn	729,65	s DPH			02.02.2021	CYEB s.r.o.,	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	2110000514	zemný plyn	60,68	s DPH			02.02.2021	CYEB s.r.o.,	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	20210290	tonery do tlačiarní	88,80	s DPH			11.02.2021	WAY-COPY SK	ZŠ Nemšová				22.02.2021
	Faktúra	20210289	rúška	15,60	s DPH			11.02.2021	WAY-COPY SK	ZŠ Nemšová				22.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11347