Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojeni 2 s DPH 04.01.2011
Faktúra 190100190 všeobecný materiál - ŠJ 133,67 s DPH 03.09.2019 RozmaTech spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 16.09.2019
Faktúra 190018 šatníková skriňa - Šj 195,00 s DPH 26.08.2019 Dušan Ružička - Kuchynské štúdio ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 2019010 maliarske a natieračske práce 1 049,52 s DPH 27.08.2019 Boris Liška ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 191098 bezkontaktné žetóny 964,80 s DPH 21.08.2019 Verejná informačná služba, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 1019090890 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 09.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Nemšová 16.09.2019
Faktúra 2019218 zabezpečenie služieb na prevádzku objektov, čistenie budov 271,32 s DPH 04.09.2019 Magdaléna Horňáková EKORSS ZŠ Nemšová 16.09.2019
Faktúra 190100191 všeobecný materiál 7,27 s DPH 03.09.2019 RozmaTech spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 16.09.2019
Faktúra 2019/540 umývanie okien 750,00 s DPH 05.09.2019 NETTO s.r.o. ZŠ Nemšová 16.09.2019
Faktúra 2019019625 vš. materiál + čist. prostriedky 642,70 s DPH 21.08.2019 Papera s.r.o. ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 22A/2019 plexisklové tabuľky 110,00 s DPH 13.09.2019 SURELY ZŠ Nemšová 23.09.2019
Faktúra 1190002670 Mapy 21,08 s DPH 13.09.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Nemšová 23.09.2019
Faktúra 1194289 vodné, stočné 125,17 s DPH 09.09.2019 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. ZŠ Nemšová 16.09.2019
Faktúra 8240706032 telekomunikačné služby 29,63 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 23.09.2019
Faktúra 8240706044 telekomunikačné služby - ŠJ 32,98 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 23.09.2019
Faktúra 427/2019 servis hodín EL 273,60 s DPH 13.09.2019 ELEKTROČAS s.r.o. ZŠ Nemšová 23.09.2019
Faktúra 52586937 predplatné publikácií 14,20 s DPH 09.08.2019 PORADCA, s.r.o. ZŠ Nemšová 19.08.2019
Faktúra 1910001241 dodávka zemného plynu 1 350,64 s DPH 02.08.2019 CYEB s.r.o., ZŠ Nemšová 09.09.2019
Faktúra 219-691/2019 Jedálenský stôl a stoličky 1 373,88 s DPH 12.09.2019 Školex, spol.s.r.o. ZŠ Nemšová 23.09.2019
Faktúra 201986 tabuľa 748,80 s DPH 21.08.2019 TABELA s.r.o. ZŠ Nemšová 09.09.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9476

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria