Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	191500148	kancelárske potreby	92,40	s DPH			14.06.2019	INCOMP MEDIA s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	8234320170	telekomunikačné služby	30,12	s DPH			06.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	8234320178	telekomunikačné služby - ŠJ	32,98	s DPH			06.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	202/2019	elektrická energia	90,73	s DPH			07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	203/2019	elektrická energia	291,70	s DPH			07.06.2019	ZSE Energia, a.s.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	670919791	ocot - ŠJ	21,60	s DPH			10.06.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	91-19-001163	asc agenda	159,00	s DPH			06.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	01419	dodávka tepla v ŠJ	425,10	s DPH			11.06.2019	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				24.06.2019
	Faktúra	201950703	šťava, ovocie	147,17	s DPH			04.06.2019	PLANTEX, s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	01519	spotreba vody v ŠJ	199,55	s DPH			11.06.2019	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				24.06.2019
	Faktúra	01619	spotreba el. energie v ŠJ	559,01	s DPH			11.06.2019	Katolícka spojená škola	ZŠ Nemšová				24.06.2019
	Faktúra	3125191884	prenájom a vývoz nádoby do ŠJ	86,40	s DPH			07.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	ZŠ Nemšová				24.06.2019
	Faktúra	1019060898	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			20.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Nemšová				24.06.2019
	Faktúra	212/2019	vzdialená servisná podpora	60,00	s DPH			13.06.2019	Verejná informačná služba, spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				24.06.2019
	Faktúra	201906468	pracovný odev, obuv	43,90	s DPH			17.06.2019	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	ZŠ Nemšová				24.06.2019
	Faktúra	1192193	vodné, stočné	223,70	s DPH			06.06.2019	Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.	ZŠ Nemšová				18.06.2019
	Faktúra	20190658	renovácia kaziet	68,11	s DPH			11.06.2019	MIP TN, s.r.o.	ZŠ Nemšová				17.06.2019
	Faktúra	21911684	náklady na distribúciu - Šj	45,05	s DPH			18.06.2019	RAABE	ZŠ Nemšová				01.07.2019
	Faktúra	191500126	Tlačiareň HP All-in-One OfficeJet	225,00	s DPH			28.05.2019	INCOMP MEDIA s.r.o.	ZŠ Nemšová				10.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9259