• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 01/2024 Zmluva o preprave účastníkov autobusového zájazdu s DPH 29.01.2024 Miloš Kohút - JoMi CAR ZŠ Nemšová 05.02.2024
    Faktúra 3032901081 stravné lístky 120,00 s DPH 31.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 16.01.2023
    Faktúra 5401276556 elektronické stavebnice 223,09 s DPH 22.12.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ Nemšová 08.01.2024
    Faktúra 3624004848 elektronické stavebnice 671,40 s DPH 22.12.2023 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ Nemšová 08.01.2024
    Faktúra 07/2023 stavebné práce 2 443,00 s DPH 22.12.2023 MOTOLA s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra F23007551 časopis účtovník 149,75 s DPH 21.12.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. ZŠ Nemšová 08.01.2024
    Faktúra 2312432 stavebnice - LEGO 699,80 s DPH 21.12.2023 INSGRAF s.r.o. ZŠ Nemšová 08.01.2024
    Faktúra 1020230072 usb kľúč + tlač 1 397,28 s DPH 21.12.2023 BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra 3200008611 suroviny ŠJ 1 975,96 s DPH 21.12.2023 Hôrka s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra OF2306807 suroviny ŠJ 74,95 s DPH 21.12.2023 DOBROTA Trenčín, s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra OF2306817 suroviny ŠJ 57,47 s DPH 21.12.2023 DOBROTA Trenčín, s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra 4706288506 preprava 264,37 s DPH 20.12.2023 DHL Express spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra 230100105 vš. materiál 52,40 s DPH 20.12.2023 RozmaTech spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 08.01.2024
    Faktúra 202310507 suroviny ŠJ 277,03 s DPH 20.12.2023 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra 4706288506 preprava 264,37 s DPH 20.12.2023 DHL Express spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 25.12.2023
    Faktúra VF230304 stavebnica - micro:bit 540,00 s DPH 20.12.2023 StreamIT, s.r.o. ZŠ Nemšová 08.01.2024
    Faktúra 202330101 stavebnice 69,50 s DPH 20.12.2023 Techfun s.r.o. ZŠ Nemšová 08.01.2024
    Faktúra 8442300877 seminár 60,00 s DPH 19.12.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra 670338483 Ocot - šj 7,69 s DPH 19.12.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    Faktúra 202310477 suroviny ŠJ 27,57 s DPH 19.12.2023 Obim s.r.o. ZŠ Nemšová 28.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10214
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
      • 36125946
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje