Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 336/2011 Faktúra79 Elektročas č_3362011 24,00 s DPH 25.03.2011 Elektročas, s.r.o.
    Faktúra 111310400 Faktúra83 Stiefel č_111310400 324,00 s DPH 28.03.2011 Stiefel Eurocart, s.r.o.
    Faktúra 11100049 Faktúra85 Sport 4you č_11100049 17,00 s DPH 30.03.2011 Sport 4you, s.r.o.
    Faktúra 110222 Faktúra84 PP-Sot č_110222 164,23 s DPH 30.03.2011 PP-SOT, s.r.o.
    Faktúra 7192050255 Faktúra90 SPP č_7192050255 1 894,00 s DPH 01.04.2011 SPP, a.s.
    Faktúra 201103172 Faktúra93 výťahy bobot č_201103172 62,34 s DPH 04.04.2011 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
    Faktúra 115266 Faktúra92 MediaDIDA č_115266 162,60 s DPH 04.04.2011 MediaDIDA, s.r.o.
    Faktúra 7192050030 Faktúra91 SPP č_7192050030 53,00 s DPH 04.04.2011 SPP, a.s.
    Faktúra 201104520 Faktúra88 Komensky č_201104520 16,56 s DPH 04.04.2011 Komensky, s.r.o.
    Faktúra 1725003116 Faktúra97 TCom č_1725003116 34,97 s DPH 07.04.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 018/M/2011 Faktúra98 Komins č_018M2011 35,00 s DPH 07.04.2011 Peter Murko - KOMINS
    Faktúra 0725003083 Faktúra96 TCom č_0725003083 49,49 s DPH 07.04.2011 SLovak Telekom, a.s.
    Faktúra 11800046 Faktúra94 RVS VláraVáh č_11800046 163,95 s DPH 07.04.2011 RVS Vlára-Váh, s.r.o.
    Faktúra 20110368 Faktúra87 BSC č_20110368 170,40 s DPH 07.04.2011 BSC Line s.r.o.
    Faktúra 20110367 Faktúra86 BSC č_20110367 19,20 s DPH 07.04.2011 BSC Line s.r.o.
    Faktúra 01611 Faktúra101 SKŠ č_01611 718,36 s DPH 08.04.2011 Spojená katolícka škola
    Faktúra 01711 Faktúra102 SKŠ č_01711 128,93 s DPH 08.04.2011 Spojená katolícka škola
    Faktúra 20110302 Faktúra89 Elex č_20110302 108,19 s DPH 08.04.2011 Jozef Petrík - ELEX
    Faktúra 01511 Faktúra100 SKŠ č_01511 397,88 s DPH 08.04.2011 Spojená katolícka škola
    Faktúra 211113 Faktúra99 Compa č_2011113 134,46 s DPH 12.04.2011 Com-Pa
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/12286

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zsnemsova@gmail.com
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje