Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k zmluve o pripojeni 2		s DPH			04.01.2011
	Faktúra	2011000014	Faktúra66 Jurošík č_2011000014	669,90	s DPH			16.03.2011	Juraj Bariš - JUROŠÍK
	Faktúra	21101790	Faktúra76 Raabe č_21101790	36,77	s DPH			24.03.2011	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
	Faktúra	01211	Faktúra75 SKŠ č_01211	97,08	s DPH			17.03.2011	Spojená katolícka škola
	Faktúra	0111	Faktúra74 SKŠ č_0111	514,26	s DPH			17.03.2011	Spojená katolícka škola
	Faktúra	01011	Faktúra73 SKŠ č_01011	397,88	s DPH			17.03.2011	Spojená katolícka škola
	Faktúra	21105280	Faktúra72 Raabe č_21105280	37,86	s DPH			14.03.2011	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
	Faktúra	7220347426	Faktúra71 Eon č_7220347426	409,28	s DPH			14.03.2011	ZSE Energia, a.s.
	Faktúra	20110427	Faktúra70 MIP č_20110427	105,74	s DPH			09.03.2011	MIP TN, s.r.o.
	Faktúra	11100024	Faktúra69 Sport 4you č_11100024	50,00	s DPH			21.03.2011	Sport 4you, s.r.o.
	Faktúra	2011/029	Faktúra68 Elektro Group č_2011029	956,16	s DPH			10.03.2011	Elektro Group ML, s.r.o.
	Faktúra	21/2011	Faktúra67 Šiveň č_212011	80,00	s DPH			08.03.2011	Ján Šiveň
	Faktúra	7723988165	Faktúra65 TCom č_7723988165	31,26	s DPH			08.03.2011	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	0043/11	Faktúra78 Učebne pomocky č_004311	449,64	s DPH			23.03.2011	Učebné pomôcky, s.r.o.
	Faktúra	8723988140	Faktúra64 TCom č_8723988140	49,62	s DPH			08.03.2011	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	110027	Faktúra63 Alosec č_110027	41,66	s DPH			04.03.2011	ALOSEC, s.r.o.
	Faktúra	2112204047	Faktúra62 ŠEVT č_2112204047	0,00	s DPH			23.03.2011	Ševt
	Faktúra	20110242	Faktúra61 BSC č_20110242	186,00	s DPH			10.03.2011	BSC Line, s.r.o.
	Faktúra	20110602	Faktúra60 Macurova č_20110602	45,00	s DPH			10.03.2011	Mgr. Iveta Macurová
	Faktúra	7153717679	Faktúra59 SPP č_7153717679	97,00	s DPH			02.03.2011	SPP, a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9259