Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 14.4.2020 K-system, spol. s.r.o. Mgr. Miroslava Bachratá NativeEnglish, s.r.o. Ryba Žilina, spol. s.r.o. Základná škola Janka Palu 2, 91441 Nemšová ZŠ ZŠ Nemšová Zš Nemšová certifikáty z Školská jedáleň pri Základnej škole 36307777	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7113709688	Faktúra28 SPP č_7113709688	1 894,00	s DPH			02.02.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	7113709465	Faktúra29 SPP č_7113709465	104,00	s DPH			02.02.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	20110219	Faktúra27 D-Lumax č_20110219	15,84	s DPH			14.02.2011	D-LUMAX, s.r.o.
	Faktúra	20110601	Faktúra30 Macurova č_20110601	41,00	s DPH			07.02.2011	Mgr. Iveta Macurová
	Faktúra	9722971078	Faktúra32 TCom č_9722971078	34,07	s DPH			09.02.2011	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	00311	Faktúra33 SKŠ č_00311	234,13	s DPH			10.02.2011	Spojená katolícka škola
	Faktúra	11800007	Faktúra26 RVS Vlára-Váh č_11800007	179,23	s DPH			07.02.2011	RVS Vlára-Váh, s.r.o.
	Faktúra	2011021	Faktúra34 Compa č_2011021	178,00	s DPH			16.02.2011	Com-Pa
	Faktúra	2722971109	Faktúra35 TCom č_2722971109	25,42	s DPH			16.02.2011	Slovak Telecom a.s.
	Faktúra	32121829	suroviny	228,80	s DPH			30.11.2021	MILSY a.s.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	670130347	suroviny ŠJ	211,81	s DPH			01.12.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	670130349	suroviny ŠJ	90,72	s DPH			01.12.2021	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	216001619	suroviny ŠJ	71,09	s DPH			01.12.2021	Agrokombinát a.s.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	216001619	suroviny ŠJ	71,09	s DPH			01.12.2021	Agrokombinát a.s.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	OF2104925	suroviny ŠJ	38,95	s DPH			30.11.2021	DOBROTA Trenčín, s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	202108062	suroviny ŠJ	35,60	s DPH			02.12.2021	Obim s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	1212110856	suroviny ŠJ	105,60	s DPH			03.12.2021	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	2854/2021	suroviny ŠJ	103,13	s DPH			07.12.2021	Patrik Mazán - PEKÁREŇ SÉZAM	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	2101505949	suroviny ŠJ	174,89	s DPH			08.12.2021	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.12.2021
	Faktúra	202108079	suroviny ŠJ	97,60	s DPH			03.12.2021	Obim s.r.o.	ZŠ Nemšová				13.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/12286