Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1924233 prenájom rohože 11,50 s DPH 01.04.2019 Lindstrom s.r.o. ZŠ Nemšová 08.04.2019
    Faktúra telekomunikačné služby 120,65 s DPH 05.08.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 2114726 učebnice 45,00 s DPH 08.07.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Nemšová 19.07.2021
    Faktúra 2114669 pracovné zošity 35,00 s DPH 07.07.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Nemšová 19.07.2021
    Faktúra 1021080925 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.08.2021 osobnyudaj.sk ZŠ Nemšová 16.08.2021
    Faktúra 21VF00011 čist. prostriedky + vš. materiál 207,71 s DPH 26.07.2021 Dana Pavlačková ZŠ Nemšová 09.08.2021
    Faktúra 70647816 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 06.08.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 2021070086 poskytované služby BOZP a OPP 108,00 s DPH 05.08.2021 BWSS, s.r.o. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 12105439 Robot - ŠJ 10 069,33 s DPH 02.08.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 1021082587 ročný poplatok 192,00 s DPH 09.08.2021 osobnyudaj.sk ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 7701397579 elektrická energia 94,05 s DPH 09.08.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 2192549 prenájom rohoží - ŠJ 82,44 s DPH 28.07.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Nemšová 16.08.2021
    Faktúra 7151427713 elektrická energia 130,27 s DPH 09.08.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 0159224534 telekomunikačné služby 19,00 s DPH 09.08.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 01421 spotreba vody v ŠJ 133,74 s DPH 06.08.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 01321 dodávka tepla v ŠJ 346,67 s DPH 06.08.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 01221 spotreba el. energie 191,70 s DPH 06.08.2021 Katolícka spojená škola ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 1212502 vodné, stočné 169,00 s DPH 06.08.2021 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 2021040090 poskytované služby BOZP a OPP 116,53 s DPH 17.08.2021 BWSS, s.r.o. ZŠ Nemšová 23.08.2021
    Faktúra 211887 PALATIN s.r.o. 147,34 s DPH 11.08.2021 PALATIN s.r.o. ZŠ Nemšová 30.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11851
    • Kontakty

      • Základná škola
      • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
        fax: 032/6598290
      • Janka Palu 2
        914 41 Nemšová
        Slovakia
      • 36125946
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje